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鄂尔多斯市东胜区统计局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区统计局 发布时间:2021-04-29 16:25
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鄂尔多斯市东胜区统计

2021年度部门预算公开报告

2021430 日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章以及统计制度、统计标准。监督检查统计法律法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调东胜区统计工作。

  (二)贯彻执行国民经济核算体系,负责东胜区国民经济核算和投入产出调查工作,汇编国民经济核算资料。

  (三)组织实施东胜区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查。会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

  (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等东胜区国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等东胜区基本统计数据。

  (五)组织实施东胜区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等东胜区基本统计数据。

  (六)组织东胜区经济、社会、科技、资源环境和自然资源资产统计调查。按规定权限统一核定、管理、公布东胜区基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

  (七)负责对东胜区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督。会同有关部门组织实施东胜区生态文明建设年度评价工作。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  (八)依法审批或备案东胜区各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,按规定权限监督涉外调查活动。

  (九)开展东胜区统计干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。

  (十)负责东胜区统计信息化工程建设,建立、管理和维护东胜区统计信息化系统、统计数据库系统、东胜区宏观经济与社会发展基础数据库。

  (十一)负责区本级统计行政执法工作。

  (十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区统计部门预算包括:局本级预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区统计局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区统计局共有机构数是3家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1事业单位1家。

  2021年编制数为28人。其中行政编制数8人,参公事业编制数16人,事业编制数4人。2020年末财政供养人员实有人数35人,比上年净增加0人,其中在职人员35人,比上年净增加0人,无新增人员离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是在职人员退休。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区统计局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  东胜区城乡经济调查队

  参照公务员法管理的事业单位

  2

  东胜区计算站

  财政补助事业单位

  3

   

  4

   

  5

   
     

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算903.68万元,比上年预算增加227.81万元,增长33.7%,增加主要是由于本单位开展人口普查项目经费增加

  支出预算903.68万元,比上年预算增加227.81万元,增长33.7 %,增加主要是由于本单位开展人口普查项目经费增加

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入903.68万元,其中:一般公共预算拨款收入   903.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入;事业收入;事业单位经营收入;,其他收入;上年结转,用事业基金弥补的收支差额

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出903.68万元,其中:基本支出567.94万元,占比62.8%;项目支出335.74万元,占比37.2%;事业单位经营支出

  主要用于“机构运转、专业活动...........等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算903.68万元,包括:一般公共预算财政拨款903.68万元,政府性基金预算财政拨款,上年结转

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类807.69万元,比上年预算数增加243.21万元。主要用于行政运行及工资福利支出

  2、社会保障和就业类49.53万元,比上年预算数减少1.34  万元。主要用于主要用于养老保险、工伤保险等补助支出

  3、卫生健康支出6.43万元,比上年预算数减少10.47万元。主要用于行政单位医疗保险和计划生育支出。  

  4住房保障支出40.03万元,比上年预算数减少3.59万元。主要用于住房公积金支出    

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年预算无增加变化。其中,公务用车购置费无;公务用车运行维护费1.5万元,与上年预算无增加变化,因我单位有1辆公务用车每辆公务用车维护费核定为1.5万元所以与上年预算无变化。

  1、因公出国(境)费用我单位无因公出国(境)业务,所以不涉及因公出国(境)费用。

  2、公务接待费无,因去年没拨付因公接待费,按要求逐年递减故今年也不拨付因公接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,与上年预算无增加变化。其中,公务用车购置费无;公务用车运行维护费1.5万元,与上年预算无增加变化,因我单位有1辆公务用车每辆公务用车维护费核定为1.5万元所以与上年预算无变化。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算14.7万元,比上年增加0.4万元,增长0.03%。主要包括以下支出:办公室费6万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、公务用车维护费1.5万元、印刷费1.5万元、水1万元、其他1.2万元。增加(减少)主要原因是人员增加1人

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购货物预算   7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  我单位严格按照政府采购相关文件执行相关手续办理。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算312万元,占全部项目支出预算的93%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆 1辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王瑜       联系电话:8380939

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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