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鄂尔多斯市东胜区统计局2019年度决算公开

作者:东胜区统计局 来源:统计局 发布时间:2020-09-30 16:04
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区统计局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

   1、贯彻、执行《统计法》和相关统计法律法规条例,以及国家和自治区有关统计工作的方针、政策;研究起草、拟定东胜区统计改革、统计建设规划及统计标准。

  2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,完成各项统计调查任务。

  3、按照国家普查方案,组织实施重大国情国力普查及各项专项调查。

  4、组织搜集、整理、提供东胜区基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务,为东胜区经济和社会发展提供服务。

  5、检査、审定、管理、出版东胜地区基本的统计资料,定期向社会公众发布东胜区国民经济和社会发展情况的统计信息。

  6、建立健全和管理东胜区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调各部门的统计数据库和各镇、办事处加快统计信息自动化建设。

  7、组织指导东胜区各部门、各单位的统计业务工作,负责基层统计人员的培训工作,提高统计队伍的整体业务素质。

  8、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区统计局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯东胜区统计局局属单位设置及人员情况

  根据上诉职责,东胜区统计局设4个内设机构:

  1办公室

  负责协调处理局机关日常政务和事务工作;负责会议的组织、文件的起草和文秘、档案、机要、保密、保卫等机关日常工作;负责重要事项的组织和督察工作;负责机关规章制度建设;负责机关及所属事业单位的机构编制、人事管理、劳资等工作;指导统计教育和培训;负责机关财务和国有资产管理工作;组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查,依法组织查处统计违法案件;负责全区统计基层基础建设工作。

  2普查室

  组织实施重大国情国力普查及各项专项调查。

  3国民经济综合统计室

  组织实施国民经济核算制度;承担全区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算等工作;对全区国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议,对统计数据的使用和提供进行管理、审查;负责整理编辑全区的经济、科技、社会综合统计资料并发布国民经济和社会发展统计公报,承办统计新闻发布会。

  4综合业务室

  负责全区固定资产投资、建筑业、房地产业、工业和运输、邮电业、能源与环境、贸易、服务业、社会、科技及儿童、妇女发展评估、人口、劳动力、劳动工资、农、林、牧、渔业生产和农村牧区工、商、建、运、服务业生产经营和农业总产值、增加值等各项统计调查工作,收集、整理和提供有关统计调查数据,对相关统计数据质量进行检查和评估,并进行科学的统计分析。

  人员情况,我单位编制人数 27 人, 年末实有人数 37 人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  东胜区城乡经济调查队

  参照公务员法管理的事业单位

  2

  东胜区计算站

  财政补助事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度预算收入696.30万元。2019年度决算收入599.80万元。比2018度决算收入减少8.03万元,主要原因:人员变动,经费相应减少。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计599.80万元,其中:本年收入合计599.80万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计599.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少8.03万元,下降1.30%;支出总计减少8.03万元,下降1.30%。主要原因:人员变动,经费相应减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计599.80万元,其中:财政拨款收入599.80万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计599.80万元,其中:基本支出513.80万元,占85.70%;项目支出85.99万元,占14.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计599.80万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计599.80万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少8.02万元,下降1.30%;支出减少8.02万元,下降1.30%。主要原因:人员变动,经费相应减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计599.80万元,其中:基本支出513.80万元,占85.70%;项目支出85.99万元,占14.30%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出513.80万元,其中:人员经费504.43万元,主要包括:主要包括:工资福利支出497.9万元(其中:基本工资125.87万元、津贴补贴237.62万元、绩效工资16.19万元、社会保障缴费78.07万元、住房公积金40.15万元、对个人和家庭补助6.53万元),较上年减少15.65万元主要原因是:人员变动,经费相应减少;公用经费9.37万元,主要包括:办公费3.82万元、0.85万元、邮电0.78万元、差旅费2.84万元、维护(修)费0.12万元、培训费0.05万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费0.11万元较上年减少33.77万元,主要原因是:2018年把公务交通补贴和福利费放入公用经费里核算。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为0.80万元,完成预算的53.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.80万元,完成预算的53.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是我单位完善公务用车管理制度,合理安排公车使用。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.80万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.80万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.80万元,用于公车运行及维护保险费用,车均运维费0.80万元,较上年减少0.61万元,下降43.30%,主要原因是我单位完善公务用车管理制度,合理安排公车使用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年增加0.00万元,增加0.00%

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  本部门2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我部门全面实施预算项目绩效目标管理加强预算编制绩效管理对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。

  2019年项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;成立普查相关机构;研究制定普查工作方案;完成普查所需要经费、物资筹措;开展普查试点工作;完成普查员的选聘、培训工作;开展普查宣传工作;广泛获取部门行政记录和行业协会数据;开展入户核查;核实单位名称、行业、地址、营业状态、组织结构等基本信息;与相关部门和行业协会共同认定普查单位库。预算总目标:70万元及阶段性目标:35万元

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、项目投入指标

  根据国家、省、市关于开展第四次全国经济普查有关文件要求,本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则,科学编制普查经费预算,提高预算编制的科学性和准确性。

  2、项目过程指标

      制定第四次全国经济普查数据质量控制办法,在普查清查阶段、正式登记阶段开展数据质量检查,确保普查登记数据达到数据质量验收标准。建立普查经费使用管理制度,严格普查经费使用审批流程,确实做到专款专用,不得挪用。

  3、项目产出指标

  按照省市统一部署,科学统筹,合理安排,抓好普查各个环节,在规定时间内高质量完成普查清查工作,清查数据抽查结果达到数据质量验收标准。

  4、项目效果指标

  通过开展查,全面摸清了全区单位及个体经营户数量、各行业分布状况。

  

  项目支出绩效自评表

  (       2019   年度)

             

  项目名称

  第四次全国经济普查

  本级部门及代码

  鄂尔多斯市东胜区统计局   143001

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区统计局

  项目预算执行情况(万元)

  预算数:

  70

  执行数:

  70

  其中:财政拨款

  70

  其中:财政拨款

  70

  其他资金

 

  其他资金

 

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

  目标1::2019年为全面普查阶段,各街道办事处社区组织开展普查,通过逐级审核汇总形成普查数据,年底完成普查数据汇总工作。                                                    目标2:扩大宣传力度,让普查对象配合普查工作。                     目标3: ……

  目标1完成情况:2018年为普查前期准备,重点做好普查方案编制,普查宣传及培训工作,企业和个体户清查工作。                         目标2完成情况:2019年为全面普查阶段,各街道办事处社区组织开展普查,通过逐级审核汇总形成普查数据,年底完成普查数据汇总工作。                                                          目标3完成情况::2020年为普查数据开发总结发布阶段,重点做好普查工作验收,数据汇总和普查结果发布等工作。

  年度绩效指标完成情况

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

  产出指标

  数量指标

  指标1:摸清我区境内从事经济活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事二产三产的个体经营户的数量、基本情况和分布状况数量

  30000

  东胜区四经普共普查单位12381户;清查个体工商户25393户,其中抽样调查1304户。

  指标2:建立健全基本单位名录库及其数据系统

  1

  1

  ……

   

  质量指标

  指标1:完成第四次全国经济普查

  80

  80

  指标2:

   

  ……

   

  时效指标

  指标12018-2020年按时完成率

  80

  80

  指标2:

   

  ……

   

  成本指标

  指标1:财政资金成本

  700000

  700000

  指标2:

   

  ……

   

  ……

     

  效益指标

  经济效益指标

  指标1:

   

  指标2:

   

  ……

   

  社会效益指标

  指标1:政府、企业、个体共同参与

  80

  80

  指标2:

   

  ……

   

  生态效益指标

  指标1:

   

  指标2:

   

  ……

   

  可持续影响指标

  指标1:为研究制定国民经济和社会发展规划提高决策和管理水平奠定基础

  80

  80

  指标2:

   

  ……

   

  ……

     

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  指标1:参与单位对工作的满意度

  80

  80

  指标2:普查员的满意度

  80

  80

  ……

   

  ……

     

  

  四、其他重要事项的情况说明

      本部门无其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出9.37万元,比2018年减少33.77万元,降低78.30%。主要原因是:2018年把公务交通补贴和福利费放入公用经费里核算。主要包括以下支出:办公费3.82万元、水费0.85万元、邮电费0.78万元、差旅费2.84万元、维护(修)费0.12万元、培训费0.05万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费0.11万元

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计18.36万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出18.36万元,比2018年增加18.36万元,增长0.00%,主要原因是:政府采购程序越来越规范,本年度用于统计方面的宣传和印刷的费用都实行了采购备案手续。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额18.36万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车1辆,主要用于单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加减少0.00台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:辛媛    联系电话:0477-8380708

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

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