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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区统计局2018年度决算公开报告

作者:东胜区统计局 来源:东胜区统计局 发布时间:2019-10-24 10:02
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区统计局2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻、执行《统计法》和相关统计法律法规条例,以及国家和自治区有关统计工作的方针、政策;研究起草、拟定全区统计改革、统计建设规划及统计标准。

  (二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,完成各项统计调查任务。

  (三)按照国家普查方案,组织实施重大国情国力普查及各项专项调查。

  (四)组织搜集、整理、提供全区基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及社会提供统计信息和咨询服务,为全区经济和社会发展提供服务。

  (五)检查、审定、管理、出版全区基本的统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

  (六)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调区直各部门的统计数据库和各镇、街道办事处加快统计信息自动化建设。

  (七)组织指导区直部门的统计业务工作,负责基层统计人员的培训工作,提高统计队伍的整体业务素质。

  (八)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据上诉职责,统计局设4个内设机构:

  (一)办公室

  负责协调处理局机关日常政务和事务工作;负责会议的组织、文件的起草和文秘、档案、机要、保密、保卫等机关日常工作;负责重要事项的组织和督察工作;负责机关规章制度建设;负责机关及所属事业单位的机构编制、人事管理、劳资等工作;指导统计教育和培训;负责机关财务和国有资产管理工作;组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查,依法组织查处统计违法案件;负责全区统计基层基础建设工作。

  (二)普查室

  组织实施重大国情国力普查及各项专项调查。

  (三)国民经济综合统计室

  组织实施国民经济核算制度;承担全区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算等工作;对全区国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议,对统计数据的使用和提供进行管理、审查;负责整理编辑全区的经济、科技、社会综合统计资料并发布国民经济和社会发展统计公报,承办统计新闻发布会。

  (四)综合业务室

  负责全区固定资产投资、建筑业、房地产业、工业和运输、邮电业、能源与环境、贸易、服务业、社会、科技及儿童、妇女发展评估、人口、劳动力、劳动工资、农、林、牧、渔业生产和农村牧区工、商、建、运、服务业生产经营和农业总产值、增加值等各项统计调查工作,收集、整理和提供有关统计调查数据,对相关统计数据质量进行检查和评估,并进行科学的统计分析。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年度预算收入646.08万元。2018年度年初结转和结余5.00万元,决算收入602.83万元。比2017年减少43.25万元,主要原因:在职人员退休,经费相应减少。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计607.83万元,其中:本年收入合计602.83万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余5.00万元;支出总计607.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计减少25.46万元,下降4.00%;支出总计减少25.46万元,下降4.00%。主要原因:人员减少,经费相应减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计602.83万元,其中:财政拨款收入602.82万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计607.83万元,其中:基本支出563.24万元,占92.70%;项目支出44.59万元,占7.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计607.82万元,其中:年初结转和结余5.00万元;支出总计607.82万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少25.47万元,下降4.00%;支出减少25.47万元,增下降4.00%。主要原因:人员减少,经费相应减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计607.82万元,其中:基本支出563.23万元,占92.70%;项目支出44.59万元,占7.30%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出563.24万元,其中:人员经费520.09万元,主要包括:工资福利支出483.83万元(其中:基本工资145.12万元、津贴补贴230.66万元、奖金9.04万元、社会保障缴费92.31万元、对个人和家庭补助36.26万元),减少82.62万元,主要原因是:人员减少,经费相应减少;公用经费43.15万元,主要包括:办公费4.87万元、印刷费2.36万元、差旅费1.73万元、公务用车运行维护费1.41万元、福利费7.55万元,其他交通费19.62万元、其他商品和服务支出3.97万元,增加25.19万元,主要原因是:今年把公务交通补贴放入公用经费里核算。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为1.41万元,完成预算的94.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.41万元,完成预算的94.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位完善公务用车管理制度,合理安排公车使用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出1.41万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.41万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

  公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.41万元,用于公车运行及维护保险费用,车均运维费1.41万元,较上年增加0.62万元,主要原因是去年财政提前停款部分费用未支付,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年减少0.14万元,主要原因是今年没产生接待费用。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出43.14万元,比2017年增加25.18万元,增长140.20%。主要原因是:今年把公务交通补贴放入公用经费里核算。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要用于单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  应财政部门要求我单位已经开展预算绩效管理工作。 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:辛媛      联系电话:0477-8380708

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

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