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鄂尔多斯市东胜区市政管理局2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区市政管理局 发布时间:2020-09-30 10:38
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  我单位主要负责城区及铁西区、铜川园区范围内市政基础设施的维修维护。管辖桥梁38座;各类街路巷道451条,总计长度575.742公里,道路总面积1135.45万平方米;人行道面积367.11万平方米;雨水管网总长537千米;检查井9183座,收水池20534座;挡墙16994延长米,护坡10.98万平方米,护栏92.39千米;边沟33.51公里,出水口36处。管辖路灯线路总长度1375.7公里,高压钠灯12605基,24187盏;节能灯129盏;LED路灯2692基,6062盏;风光互补LED路灯1713基,1918盏;太阳能LED路灯85基,85盏;闸箱260台,专用变压器190台;出租车站牌330个等城区公共设施。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区市政管理局部门决算包括:局本级决算。

  1、鄂尔多斯市东胜区市政管理局单位设置及人员情况

  我局内设机构22个,包括综合办公室、技术质量部、工程安全部、路灯管理所、督查部、车辆服务部、采购供应部、沥青拌合厂、亮化所、桥梁管理办公室、预算室、审批窗口、10支市政业务队。

  2019年年末实有人数187人,在职人员156人,其他人员31人。因工作需要,今年调入2人,调走6人,1人因未经审批20187月擅自出国未归,开除公职。另为满足市政维修需求,通过劳务派遣使用季节性临时工61人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

     
     

  我单位无二级预算单位。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,我单位收入、支出预算合计 6751.81万元,本年度收入、支出合计 5607.45万元,财政拨款收入、支出合计5601.12万元,2019年收入支出决算较预算减少1144.36万元,减少16.95%,由于路灯电费支出在预算中占我单位经费的44.43%,本年度由于电价下调及路灯节能改造,路灯电费实际支出比预算减少41.14%,所以决算数小于年初预算数。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计6,087.45万元,其中:本年收入合计5,607.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余480.00万元;支出总计6,087.45万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余480.00万元。与2018年度相比,收入总计减少91.14万元,下降1.50%;支出总计减少91.14万元,下降1.50%。主要原因是路灯电费支出在我单位收入支出中占比较大,2019年电价下调,路灯电费较2018年减少32%,降幅比例大,对2019年总体收支影响较大。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计5,607.45万元,其中:财政拨款收入5,601.12万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入6.33万元,占0.10%

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计5,607.45万元,其中:基本支出2,079.29万元,占37.10%;项目支出3,528.16万元,占62.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计5,601.12万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计5,601.12万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少96.72万元,下降1.70%;支出减少96.72万元,下降1.70%。主要原因是主要原因是2019年电价下调及路灯节能改造,路灯电费较2018年减少32%的支出,降幅比例较大,影响总体收入、支出数。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,233.17万元,其中:基本支出2,079.29万元,占39.70%;项目支出3,153.87万元,占60.30%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,079.29万元,其中:人员经费1,975.41万元,主要包括:主要包括:基本工资632.81万元、津贴补贴247.96万元、绩效工资626.78万元、社会保障缴费292万元、住房公积金173.86万元、奖金2.00万元,较上年增加12.54万元,主要原因是:岗位正常晋升调增工资;公用经费103.88万元,主要包括:办公费17.08万元、印刷费3.99万元、邮电费1.8万元、取暖费14.09万元、物业管理费7.49万元、维修维护费3.13万元、公务用车运行维护费4.44万元、水费2.23万元、福利费28.99万元、办公设备购置费4.77万元、其他费用14.63万元(驻村干部补贴9.86万元、律师和审计费用4.77万元),较上年减少2,315.63万元,主要原因是:2018年路灯电费1888.75万元、劳务费301.48万元、其他交通费用115.96万元合计2306.19万元均列入了基本支出,今年该三项费用在项目支出列报。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.50万元,支出决算为4.44万元,完成预算的98.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元,支出决算为4.44万元,完成预算的98.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是我单位根据预算,尽可能的减少公务用车的使用,形成的支出主要是公务用车的修理费、燃油费和保险费

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出4.44万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.44万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,我单位无此项支出。

  公务用车购置及运行维护费支出4.44万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出4.44万元,用于用于公务车修理、燃油和保险,车均运维费1.48万元,较上年减少0.03万元,下降0.70%,主要原因是油价波动下调,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。我单位不涉及公务接待支出

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计367.95万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出367.95万元,比上年减少172.05万元,下降31.90%。主要原因是财政拨款政府性基金安排数少于上一年 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年我单位申报了1050万以上的项目支出绩效目标,包括采购4个项目、工程2个项目、劳务费1个项目、路灯电费1个项目、桥梁检测1个项目、生产用车维护费1个项目,共计4600.5万元,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标。

  1、采购项目:计划采购沥青75吨,70.5万元;铸铁井圈井盖(套)1000套,150万元;沥青拌合机(套)290万元;碎石3000吨,78万元,共588.5万元,作为市政道路及路灯维修用材料。

  2、工程项目:计划实施雨水出水口维修(5处),埋设管网、加固出水口工程50万元;人行道维修工程50万元,共计100万元,有效防止城市内涝,保证市民雨后通行便利,保证路灯正常照明,方便市民出行。

  3、劳务费:计划通过招标方式通过劳务公司聘用临时工,主要用于辅助工程部、拌合厂及各业务队的施工业务,计划资金300万元,只要用于工程部、沥青拌合厂和各业务队施工作业。

  4、路灯电费:东胜区城区及东康线东胜段的路灯照明费用,计划资金3000万元,保障居民出行安全,并且考虑降低能耗,节能环保。

  5、桥梁检测:对我单位管辖的37座桥梁通过招标的方式进行定期检查,特大桥43417.4米,大桥193252.835米,中桥6558.52米,小桥8154.02米。项目资金为政府拨款,计划项目资金100万元,建立桥梁基础档案,保障桥梁安全持续运行。

  6、生产用车维护费:单位64辆市政生产用车的燃油费、检测费及维修费,其中燃油费计划200万元,检车及维修费312万元,共计划资金512万元,保证维修工程正常运行,市内道路畅通,提高车辆使用效率和寿命,更好的服务于市政维修工程。

  全年项目财政拨款实际支付共计3503.08万元,绩效目标完成率为76.14%

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、采购项目:实际采购实际支付697.74万元,其中支付了以前年度采购质保金44.91万元,年初计划588.5万元,只申报了30万元以上的采购项目,其中沥青拌合机实际未采购,根据当年实际工程需要采购,包含很多零星采购,超出年度计划109.24万元,由于采购材料的及时供应,保证了市政维修业务的正常开展(绩效自评表中只对年初申报过的项目及单项超出50万的项目进行了自评,共6项)。

  2、工程项目:实际支付394.52万元,年初计划100万元,年初只申报了50万元以上的工程项目,实际我单位有大部分50万元以下的道路、路灯零星维修工程,所以实际完成工程超出年度计划294.52万元(绩效自评表中涉及2项)。

  市政基础设施是城市重要组成部分,对市区内的黑色路面、人行道、雨水管网等市政设施进行排查、维修维护。是对市区内一次全面、系统的的排查,为以后有针对性的养护维修提供可靠正确的技术指导,通过招标以达到用最少的费用找到最有权威,最有实力的施工单位,为本项目达到做好的社会效益,建立建全的市政附属设施维修档案,保证市政设施正常运行,改善市民出行条件,保证了所管辖的市政设施维护良好,使用时间更长。

  3、劳务费:实际用工月平均61人,年初计划用工93人,根据实际工程需要确定用工人数,实际支付295.93万元,年初计划劳务费300万元,由于工种不同工资不同,单位劳务成本高出计划成本,工人技术达标,未出现劳务纠纷,全年保证了正常业务的开展。

  4、路灯电费:实际支付1765.71万元,年初计划3000万元,由于供电局电费单价由0.58/度下调至0.5088/度,铁西部分路段更换了LED节能灯头,实际减少了1234.29万元的电费,保障了城区路灯照明,达到了社会效益。

  5、桥梁检测:实际支付100万元。桥梁是城市交通重要组成部分,桥梁安全是市政设施系统中的重中之重,此次对37座桥梁检测,是对建成桥梁的一次全面、系统的体检,为以后有针对性的养护维修提供可靠正确的技术指导,通过招标以达到用最少的费用找到最有权威,最有实力的检测机构,为本项目达到做好的社会效益。抓握东胜区桥梁运营状况,确定桥梁养护技术等级,建立桥梁基本数据档案,本年度完成了质量指标、数量指标,体现出了社会效益。

  6、生产用车维护费:实际支付业务用车维修维护费204.6万元,生产用车购置费44.58万元,共249.18万元,根据实际业务需要,未完成年度指标,但保障了工程业务的正常开展。

  主要存在的问题:我单位主要负责市政道路和路灯的零星维修,大部分项目都不需要立项,并且需要根据当年道路和路灯的实际使用情况进行临时维修,所以采购项目和工程项目存在实际采购计划、验收与年初申报绩效目标项目不符的情况,有些项目年初报了预算但根据实际工作量未采购,或者年初未报预算,但实际工作中需要采购,这些情况已在绩效自评表中体现。业务用车维修维护费也是根据实际工程量确定,也与计划存在差异(绩效自评表以表格形式作为附件上传)。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我部门属于全额拨款事业单位,2019年,我部门事业运行经费财政拨款64.45万元,主要包括以下支出办公费17.08万元、印刷费3.99万元、邮电费1.8万元、取暖费14.09万元、物业管理费7.49万元、办公区维修维护费3.13万元、公务用车运行维护费4.44万元、水费2.23万元、办公设备购置费4.77万元、差旅费0.66万元,咨询费4.77万元,比2018年减少8.15万元,减少11.22%,主要原因是办公费及办公设备购置费的减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计591.68万元,其中:政府采购货物支出591.68万元,2018年增加210.49万元,增长55.20%,主要原因是:根据实际工程需要进行采购,本年度材料需求量增加,采购量增加。政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少297.21万元,降低100.00%,主要原因是:本年度工程多为零星维修工程,未达到政府招标采购标准,由我单位自行组织施工;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额591.68万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额591.68万元,占政府采购支出总额的100%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆42辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车3辆,主要用于:日常公务及巡查各施工片区;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0,主要用于:特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车39辆,主要是用于日常工程施工维修作业及维修材料拉运。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是搅拌机械,用于铺设道路的沥青混合搅拌,比2018年减少3.00台(套),主要原因是2019年调整了资产类别划分,将其中2台设备更正为通用设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王迪    联系电话:0477-5129168

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