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鄂尔多斯市东胜区市政管理局2020年度部门预算公开报告

作者:张新渊 来源:东胜区市政管理局 发布时间:2020-05-26 11:26
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  鄂尔多斯市东胜区市政管理局2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  市政管理局主要负责城区及铁西区、铜川园区范围内市政基础设施的维修维护。管辖桥梁38座;各类街路巷道451条,总计长度575.742公里,道路总面积1135.45万平方米;人行道面积367.11万平方米;雨水管网总长537千米;检查井9183座,收水池20534座;挡墙16994延长米,护坡10.98万平方米,护栏92.39千米;边沟33.51公里,出水口36处。路灯线路总长1375.7公里,高压钠灯12605基,24187盏;节能灯129盏;LED路灯2692基,6062盏;风光互补LED路灯1713基,1918盏;太阳能LED路灯85基,85盏;闸箱260台,专用变压器190台;出租车站牌330个等城区公共设施。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区市政管理局部门预算包括:局本级预算。

  (二)鄂尔多斯市东胜区市政管理局局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位无:

  序号        单位名称        单位性质

  1        鄂尔多斯市东胜区市政管理局局本级        财政拨款的事业单位

  单位情况表

  市政管理局人员编制75人,实有在职人数148人,内设机构22个,分别是:综合办公室、技术质量部、工程安全部、路灯管理所、督查部、车辆服务部、采购供应部、沥青拌合厂、亮化所、桥梁管理办公室、预算室、审批窗口、10支市政业务队。

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算5908.3万元,比上年预算减少843.51万元,下降12.49%,减少主要是由于路灯电费收费标准下降,使得预算收入减少。

  支出预算5908.3万元,比上年预算减少843.51万元,下降12.49%,减少主要是由于路灯电费收费标准下降,使得预算支出减少。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入5908.3万元,其中:一般公共预算拨款收入 5908.3万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出5908.3万元,其中:基本支出2130.61万元,占比36.06%;项目支出3777.69万元,占比63.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、路灯电费和节能改造以及市政基础设施维修维护等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算5908.3万元,包括:一般公共预算财政拨款5908.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类 0元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类232.87万元,比上年预算数减少20.57万元。主要用于职工养老保险、失业保险,生育保险、工伤保险支出。

  3、城乡社区类5398.48万元,比上年预算数减少923.52万元。主要用于基本支出人员经费2130.61万元,项目支出中公用经费53.28万元,路灯电费及节能改造2000万元,生产和业务用车运行费599万元,市政道路、管网、桥梁等小型维修项目800万元及劳务费支出300万元。

  4、住房保障类199.64万元,比上年预算数增加84.21万元。 主要用于职工住房资金补助支出。

  5、卫生健康类77.31万元,比上年预算数增加16.37万元。 主要用于职工基本医疗保险支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。无增减变动。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。无增减变动。

  3、公务用车购置及运行维护费4.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算0万元,增长0%。无增减变动。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元,比上年执行数增加0.06万元,增长1.35%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加0万元,增长%。无增减变动。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。无增减变动。

  3、公务用车购置及运行维护费4.5万元,比上年执行数增加0.06万元,增长1.35%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.5万元,比上年执行数增加0.06万元,增长1.35%。增加主要是由于预算时取整计算导致的。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我单位是事业单位,2020年,我单位事业运行经费财政拨款预算78.69万元,比上年增加7万元,增长9.76%。主要包括以下支出:办公费23万元、取暖费14.1万元、物业管理费6.81万元、印刷费4万元、咨询费14.08万元、日常维修费5万元、水费2.5万元、邮电费1.4万元、差旅费2万元、劳务费1万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费4.5万元、手续费0.3万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是为保证物业管理费能及时支付,2020年预算时物业管理费单列,未列入公用经费中。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1847.12万元,其中:政府采购货物预算403.12万元,政府采购工程预算620万元,政府采购服务预算824万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3652.12万元,占全部项目支出预算的96.68%。

  我单位绩效目标主要围绕市政基础设施维修维护工作设置,主要包括路灯电费及日常维修维护2000万元,生产和业务用车维修保养599万元,维修维护用材料403.12元, 人行道、黑色路面、护栏、雨水管网等维修290万元,桥梁维修养护60万元和维修养护劳务费300万元。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆42辆,其中:机要应急车辆0辆,公务用车3辆,其余39辆均为生产和业务用车。单位价值100万元以上大型设备1台。业务用房2067.6平方米。

  

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张新渊 联系电话:0477-5129168

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标申报表。

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