位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 市政管理局

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2019年度预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区市政管理局 发布时间:2019-03-29 15:44
分享到:        
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  我单位负责市政道路的建设,管理和维护;城市道路的各种管线、杆线等设施的建设。负责市政基础设施的维护计划和编报、实施、管理和设计、施工验收。
  二、机构设置情况
  独立编制机构1个,独立核算机构 1个。
  人员编制75人,实有在职人数148人。
  我单位目前共设12个部门及10个业务队,分别为行政综合办公室、督查部、车辆服务部、采购供应部、技术质量部、预算室、工程安全部、路灯管理所、路灯亮化所、桥梁办、沥青拌合厂,审批窗口及市政业务队(10支)。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 6751.81 万元,比上年预算增加186.24 万元,增长2.84 %,增加主要是由于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金比上年增加,2018年新增4辆业务用车,车辆运行费较去年有所增加。
  支出预算 6751.81 万元,比上年预算增加186.24 万元,增长2.84 %,增加主要是由于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金比上年增加,2018年新增4辆业务用车,车辆运行费较去年有所增加。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入 6751.81 万元,其中:一般公共预算拨款收入  6751.81 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出  6751.81 万元,其中:基本支出 1929.12 万元,占比 28.57 %;项目支出 4822.69 万元,占比 71.43 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。
  基本支出主要用于人员经费方面支出,项目支出主要用于公用经费、劳务费、路灯电费、业务用车运行费、市政道路管网等小型维修工程及采购项目方面的支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算 6751.81 万元,包括:一般公共预算财政拨款  6751.81  万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元,上年结转 0  万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类  0 万元,比上年预算数增加  0万元。
  2、社会保障和就业类  253.44  万元,比上年预算数增加 36.35 万元。主要用于职工养老保险、失业保险,生育保险、工伤保险支出。
  3、医疗卫生与计划生育支出60.94万元,比上年预算数增加 2.56 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。
  4、城乡社区支出6322万元,比上年预算数增加 146.88 万元。主要用于基本支出人员工资1499.31万元,项目支出中公用经费71.69万元,劳务费、路灯电费、业务用车运行费、市政道路管网等小型维修工程及采购项目方面的支出4751万元。  
  5、住房保障支出115.43万元,比上年预算数增加 0.45 万元。主要用于职工住房公积金补助支出。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算  4.5 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。无增减变动。
  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,无增减变动。
  2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %,无增减变动。
  3、公务用车购置及运行维护费  4.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  4.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。无增减变动。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 71.69 万元,比上年减少0.91万元,下降 1.25  %。主要原因是人员较上年减少3人,办公经费有所降低。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 700万元,其中:政府采购货物预算   700万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0 万元。我单位2019年政府采购主要是市政维修养护用沥青、井圈井盖、碎石、沥青拌和机等货物的采购。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4600.5万元,占全部项目支出预算的95.39%。
  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆 41辆, 其中:机要应急车辆 5 辆,特种专业技术用车36辆,单位价值50万元以上的通用设备4台,单位价值100万元以上的专用设备1台,业务用房2067.6平方米。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表项目多个的单位在附件3表中依次添加项目)。
 

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司