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鄂尔多斯市东胜区市政管理局2018年度部门预算公开报告

作者:东胜区市政管理局 来源:东胜区市政管理局 发布时间:2018-02-26 10:56
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鄂尔多斯市东胜区市政管理局2018年度部门预算公开报告
  
  目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  ……
  第四部分  名词解释
  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  我单位负责市政道路的建设,管理和维护;城市道路的各种管线、杆线等设施的建设。负责市政基础设施的维护计划和编报、实施、管理和设计、施工验收。
  二、机构设置情况
  独立编制机构1个,独立核算机构 1个。
  人员编制75人,实有在职人数151人。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 6565.57 万元,比2017年预算减少1483.72万元,下降18.43%,减少主要是由于本年度财政预算批复下达数减少。
  支出预算 6565.57 万元,比2017年预算减少 1483.72 万元,下降 18.43 %,减少主要是由于我单位为全额拨款事业单位,财政补助支出与收入相配比,本年度预算收入减少,支出也减少。
  (一)、2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入 6565.57  万元,其中:一般公共预算拨款收入 6565.57  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
  (二)、2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出 6565.57 万元,其中:基本支出 1936.57 万元,占比 29.5 %;项目支出 4629 万元,占比 70.5 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。
  主要用于“人员工资社保,单位日常运转公用经费及市政零星维修项目等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算  6565.57 万元,包括:一般公共预算财政拨款  6565.57  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类  0 万元,比上年预算数增加 0 万元。
  2、社会保障和就业类 217.09 万元,比上年预算数减少 5.11 万元。主要用于职工养老保险、失业保险,生育保险、工伤保险支出。
  3、医疗卫生与计划生育支出58.38万元,比上年预算数增加 1.64 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。
  4、城乡社区支出6175.12万元,比上年预算数减少 1487.67 万元。主要用于基本支出1546.12万元,项目支出4629万元。  
  5、住房保障支出114.98万元,比上年预算数增加 7.42 万元。主要用于职工住房公积金补助支出。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算  4.5 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中:
  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %。
  2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %。
  3、公务用车购置及运行维护费  4.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费  4.5 万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。无增减变动。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算 72.6 万元,比上年减少 1.8 万元,下降 2.42  %。主要原因是2018年比2017年人员减少5人,办公经费减少1.8万元。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额  800 万元,其中:政府采购货物预算800  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算0   万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2018年无转移支付的情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我部门因主要工作职责是对市政道路及路灯进行零星维修,在2018年预算制定时没有明确的年度重点项目,未开展预算绩效管理工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆 43 辆, 其中:公务用车3两,业务用车40辆;房屋2067.6平方米;单位价值100万元以上大型设备4台。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、......
  “涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”
  第五部分  2018年部门预算公开表
  ......打印表1-表8

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