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鄂尔多斯市东胜区商务局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区商务局 发布时间:2021-10-11 13:21
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区商务局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)贯彻执行上级有关招商引资、对外开放、国内外贸易的方针政策、法律法规和规章制度;贯彻落实药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策;拟定全区国内外贸易、招商引资、经济技术合作的发展规划,经批准后组织实施。

(2)拟定全区商贸、招商引资、药品、餐饮服务、酒类流通发展规划,提出促进发展的政策及措施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整;推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

(3)会同有关部门研究拟定全区商品流通和生活服务业重点设施、大宗产品批发市场、城市商业网点、区域商业中心、特色商业街区和物流配送重点设施的规划布局;研究拟定社区商业发展规划、社区商业中心设施规划布局及发展政策,组织推进社区便民服务体系建设。

(4)负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品价格信息,做好预测、预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定监督管理成品油流通。

(5)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照国家有关法律、法规监督管理流通行业,配合有关部门做好商贸服务业(含餐饮业、住宿业)安全生产监督管理工作;协助上级业务主管部门依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导全区企业在国外的反垄断应诉工作。

(6)负责区对外经济合作服务工作;组织落实重要会议、重大活动的商业服务保障工作;根据授权代表区人民政府进行经贸谈判并签署有关文件,处理地区间经贸关系中的重要事务;联系全区各类投资协会、商会、学会。

(7)负责我区招商引资的市场调研、计划拟定、组织协调、项目对接、参与谈判和跟踪服务等相关工作。

(8)负责引进国内外知名企业、重大项目、资金、人才和技术等;负责邀请和组织有投资意向的企业、财团、商会前来考察投资;负责招商项目的策划、招商信息的采集与发布、加工和项目的前期调研等。

(9)负责建立与各园区、有关单位和企业的互动与合作关系,组织、参与、协调各单位的招商引资工作,并进行对口洽谈;负责拓宽招商引资渠道,广泛建立与境内外投资商和中介机构的联系,搭建客商信息平台,广泛收集投资信息,提供有关投资咨询服务。

(10)负责协助全市招商引资资源优化配置工作,参与市人民政府及其部门重大招商活动;负责组织我区在国内外举办的各种招商洽谈活动,负责组织参加国内外举办的各类招商引资活动。

(11)承办区人民政府和上级业务主管部门交办其他事项。

二、机构设置

2020年鄂尔多斯市东胜区商务局共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位为1家。

2020年编制数为27人。其中行政编制人数7人,事业编制20人。2020年末财政供养人员实有人数38人,比上年净增加0人,其中在职人员0人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年预算安排总收入为672万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排572万元,其中人员经费554.2万元,用以保障在职人员工资;日常公用支出17.8万元,专项业务费支出100万元。用以保障业务运转。

2020年部门预算安排“三公经费”支出3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费0万元。

与2019年预算相比,总收入减少0.09万元,一般公共预算财政拨款收入减少0.09万元,人员经费减少52.41万元,日常公用支出减少0.68万元,项目支出增加53万元。预算收入减少的主要原因是:为正常人员经费增减。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

(1)收入预决算对比情况:2020年,本年收入预算合计 672 万元,收入调整预算合计1981.97万元,收入决算合计1981.97万元,年初预算与决算收入差额 1309.79万元,预决算差异率为 194.91 %。年初调整预算与决算收入差额 1309.79万元,预决算差异率为194.91%。其中,财政拨款预决算差异率 194.91 %。非财政拨款预决算差异率   0 %。

 (2)支出预决算对比情况:2020年,本年支出预算合计 672 万元,支出调整预算合计 1864.15 万元,支出决算合计 1864.15 万元,与预算数差额 1192.15 万元,预决算差异率为 177.4 %,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为  0 %。人员经费支出预算数 554.2  决算数 437.34预决算差异率 21 %,主要原因是  压缩一般性支出,人员正常调动  ;公用经费支出预算数 17.8  决算数23.94预决算差异率 34.5 %,主要原因是  根据财政核算要求,年末根据全年工资总数计算工资福利计入。项目支出预算数 100  决算数1399.87预决算差异率1300%,主要原因是  本年支付以前年度企业上级专项资金较多 。其中,财政拨款支出预决算差异率 1300 %,主要原因是 本年支付以前年度企业上级专项资金较多

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,004.72万元,其中:本年收入合计1,981.97万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余22.74万元;支出总计2,004.72万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余140.56万元。与2019年度相比,收入总计增加236.07万元,增长13.30%;支出总计增加236.07万元,增长13.30%。主要原因:业务开展需要及上级专项资金安排。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,981.97万元,其中:财政拨款收入1,981.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,864.15万元,其中:基本支出461.28万元,占24.70%;项目支出1,402.87万元,占75.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,983.69万元,其中:年初结转和结余1.72万元;支出总计1,983.69万元,其中:年末结转和结余119.54万元。与2019年度相比,收入增加266.13万元,增长15.50%;支出增加266.13万元,增长15.50%。主要原因:业务开展需要及上级专项资金安排。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,861.15万元,其中:基本支出461.28万元,占24.80%;项目支出1,399.87万元,占75.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出461.28万元,其中:人员经费437.34万元,主要包括:基本工资116.48万元、津贴补贴117.68万元、奖金9.2万元、绩效工资12.96万元、养老保险保障缴费46.06万元、职工基本医疗保险缴费20.23万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金37.33万元、其他工资福利支出16.87万元,较上年减少

57.91万元,主要原因是:人员正常调动 ;公用经费23.95万元,主要包括:办公费7.15万元、印刷费1.9万元、水费1.91万元、邮电费1.1万元、差旅费0.74万元、 福利费6.66万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1.5万元,较上年减少1.83万元,主要原因是: 压缩一般性支出

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出3.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元,用于车辆日常运行维护,车均运维费1万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是无,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是:无。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目5个,共涉及资金419.28万元,占一般公共预算项目支出总额的22.5%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对招商引资,2019中央服务业专项资金170万元,2019中央服务业发展专项资金家政体系24.28万元,2018外经贸发展专项资金(第二批)165万元,2020外经贸发展专项资金60万元等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出419.28万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映招商引资等5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.招商引资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为100万元,执行数为28.72万元,完成预算的28.72%。项目绩效目标完成情况:全年配合市商务局参加招商引资推介会6场,全年对接企业80余次,共上报162个项目,协议总投资654亿元。发现的主要问题及原因:由于配合全国疫情防控工作尽量减少出行。下一步改进措施:继续积极开展招商引资工作,利用多种方式例如各地商会云平台功能积极开展委托招商工作。

招商引资项目自评表:

2.2019中央服务业专项资金170万元,项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:企业农产品种类由猪肉,到繁殖羊、鸡、鹅、鸭、兔等,购入多种果树、种苗、种子。增加就业岗位10个,为周边农牧民提供就业岗位,农牧民增加收入30余万元。鄂尔多斯市山石商贸有限责任公司已有自营店2家,合作店2家。会员100余人,减少中间环节,缩短了从农田到餐桌的时间,增加合作店,优化配送环节。

2019中央服务业专项资金170万元项目自评表:

 

3.2018外经贸发展专项资金(第二批)165万元,项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分。全年预算数为165万元,执行数为165万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目二期(1X135MW)3号机组于2016年12月完成建设并投入商业运行。

2018外经贸发展专项资金(第二批)165万元项目自评表:

 

4.2020外经贸发展专项资金60万元,项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.5分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目于2018年11月开工建设,于2020年10月完工,达到年产150万针织品的产能。

2020外经贸发展专项资金60万元项目自评表:

 

5.2019中央服务业发展专项资金家政体系24.28项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为24.28万元,执行数为24.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我区已有12家企业注册登录商务部家政信用平台,录入家政服务从业人员1167人.发现的主要问题及原因:受疫情影响家政公司从业人员不稳定,招工难,无法满足市场需求。下一步改进措施:东胜区商务局将多措并举,引导家政服务行业树立诚信化、专业化、规范化发展理念,规范服务流程,拓展服务领域,打造服务品牌,全力推动我区家政服务行业健康有序发展。

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2019中央服务业发展专项资金家政体系24.28项目为例该项目绩效评价综合得分均为为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出23.94万元,比2019年减少1.84万元,降低7.10%。主要原因是:压缩一般性支出

本部门2020年度日常公用经费支出23.95万元,比2019年减少1.83万元,降低7.10%。主要原因是:压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计14.12万元,其中:政府采购货物支出6.12万元,比2019年增加1.25万元,增长(降低)25.70%,主要原因是:业务开展需要;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,政府采购服务支出8.01万元,比2019年减少.39万元,降低29.70%,主要原因是:受疫情影响工作开展受阻。授予中小微企业合同金额14.12万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:日常业务开展;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:宋秋媛    联系电话:0477-8575424

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