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鄂尔多斯市东胜区商务局2019年度决算公开

作者: 来源:东胜区商务局 发布时间:2020-09-30 14:46
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区商务局

  2019年度决算公开报告

   

  目录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

   

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

   第一部分 部门基本情况

  

  一、部门职责

  1)贯彻执行上级有关招商引资、对外开放、国内外贸易的方针政策、法律法规和规章制度;贯彻落实药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策;拟定全区国内外贸易、招商引资、经济技术合作的发展规划,经批准后组织实施。

  2)拟定全区商贸、招商引资、药品、餐饮服务、酒类流通发展规划,提出促进发展的政策及措施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整;推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

  3)会同有关部门研究拟定全区商品流通和生活服务业重点设施、大宗产品批发市场、城市商业网点、区域商业中心、特色商业街区和物流配送重点设施的规划布局;研究拟定社区商业发展规划、社区商业中心设施规划布局及发展政策,组织推进社区便民服务体系建设。

  4)负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品价格信息,做好预测、预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定监督管理成品油流通。

  5)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照国家有关法律、法规监督管理流通行业,配合有关部门做好商贸服务业(含餐饮业、住宿业)安全生产监督管理工作;协助上级业务主管部门依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导全区企业在国外的反垄断应诉工作。

  6)负责区对外经济合作服务工作;组织落实重要会议、重大活动的商业服务保障工作;根据授权代表区人民政府进行经贸谈判并签署有关文件,处理地区间经贸关系中的重要事务;联系全区各类投资协会、商会、学会。

  7)负责我区招商引资的市场调研、计划拟定、组织协调、项目对接、参与谈判和跟踪服务等相关工作。

  8)负责引进国内外知名企业、重大项目、资金、人才和技术等;负责邀请和组织有投资意向的企业、财团、商会前来考察投资;负责招商项目的策划、招商信息的采集与发布、加工和项目的前期调研等。

  9)负责建立与各园区、有关单位和企业的互动与合作关系,组织、参与、协调各单位的招商引资工作,并进行对口洽谈;负责拓宽招商引资渠道,广泛建立与境内外投资商和中介机构的联系,搭建客商信息平台,广泛收集投资信息,提供有关投资咨询服务。

  10)负责协助全市招商引资资源优化配置工作,参与市人民政府及其部门重大招商活动;负责组织我区在国内外举办的各种招商洽谈活动,负责组织参加国内外举办的各类招商引资活动。

  11)承办区人民政府和上级业务主管部门交办其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区商务局部门决算包括:局本级决算。

  1.鄂尔多斯东胜区商务局局属单位设置及人员情况

  局机关内设3办公室,分别为办公室、商贸服务体系建设室投资促进服务贸易。下设一个事业单位为东胜区投资促进办。现有在职干部职工37

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区商务本级

  财政拨款的行政单位

  2

  东胜区投资促进办

  财政补助事业单位

   

   

   

   

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年,本年收入年初预算合计672.9万元,收入调整预算合计 1460.63 万元,收入决算合计 1460.63比年初预算资金增加788.72万元。调整原因为年初预算不含本年上级专项资金预算及本年新增上级专项。

  2019年,本年支出年初预算合计672.9万元,支出调整预算合计 1768.65万元,支出决算合计 1768.65比年初预算资金增加1097.55万元。调整原因为年初预算不含本年上级专项资金预算及本年新增上级专项。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,768.65万元,其中:本年收入合计1,490.63万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余278.03万元;支出总计1,768.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余22.74万元。与2018年度相比,收入总计增加108.41万元,增长6.50%;支出总计增加108.41万元,增长6.50%。主要原因:一是本年上级专项增加

   

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,490.63万元,其中:财政拨款收入1,460.63万元,占98.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入30.00万元,占2.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,745.91万元,其中:基本支出521.10万元,占29.80%;项目支出1,224.81万元,占70.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,717.56万元,其中:年初结转和结余256.93万元;支出总计1,717.56万元,其中:年末结转和结余1.72万元。与2018年度相比,收入增加79.29万元,增长4.80%;支出增加79.29万元,增长4.80%。主要原因:一是本年兑付上级专项资金较多

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,715.85万元,其中:基本支出521.04万元,占30.40%;项目支出1,194.81万元,占69.60%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出521.04万元,其中:人员经费495.25万元,主要包括:基本工资134.41万元、津贴补贴194.12万元、奖金9.97万元、其他工资福利支出34.53万元社会保障和就业支出66万元、卫生健康支出14.77万元、住房保障支出41.45万元,较上年减少73.51万元,主要原因是:人员调出;公用经费25.78万元,主要包括:办公费8万元、0.86万元、邮电0.65万元、差旅2.97万元、职工福利7.3万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置费3万元,较上年减少0.26万元,主要原因是:建设节约型机关工作开展。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于:无。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是

  公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于:无,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是:无。公务用车运行维护费支出3.00万元,用于:无,车均运维费1.50万元,较上年增加0.31万元,增加11.60%,主要原因是:本年支付上年未付资金。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于:无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用:无。较上年减少0.15万元,下降100.00%主要原因是:减少公务接待

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于 :无

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我局 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目1个,涉及资金47万元,占一般公共预算项目支出总额的0.04%。

  通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  招商引资专项经费

  项目负责人及电话

  张珊13948379999

  主管部门

  鄂尔多斯市东胜区商务局

  实施单位

  鄂尔多斯市东胜区商务局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

   

  年度资金总额:

  47

  47

  47

  100

  100.00%

  100

   

   其中:财政拨款

  47

  47.

  47

  -

  100.00%

  -

   

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

   

  实现招商引资项目的全程跟踪、督办,举办三场招商推介会

  积极创新招商引资方式,与内蒙古山西商会、山东省内蒙古商会签订了2019年度委托招商协议,充分发挥外地商协会的企业资源优势有效开展招商引资工作。参加市商务局组织的北京园博会鄂尔多斯招商引资签约仪式,签订1个合作项目,协议金额达3.1亿元;参加市商务局组织的青岛2019中国煤化工产业高质量发展论坛暨鄂尔多斯招商会,签约6个合作项目,协议金额达11亿元;参加市商务局组织的南京鄂尔多斯市2019年加工贸易(装备制造和煤化工产业链)精准招商推介会,签约8个合作项目,协议金额达25亿元。此外,积极深入各园区就近几年招商引资项目的落地情况和项目储备情况开展了调研和督导。

   

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (60分)

  

  数量指标

  推介会场次

  100

  3

  3

  100

  100

   

   

   

  效益指标 (30分)

  

  社会效益指标

  100

  90

   

   

   

   

   

  总分

  95

   

   

   

   

  招商引资工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,规范了部门的财务管理,提高了资金使用绩效和财政管理水平。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置不够细化。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出25.78万元,比2018年减少0.26万元,降低1.00%。主要原因是:建设节约型机关。主要包括以下支出:办公费8万元、0.86万元、邮电0.65万元、差旅2.97万元、职工福利7.3万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置费3万元

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计16.27万元,其中:政府采购货物支出4.87万元,2018年增加4.87万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:业务开展需要;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:;政府采购服务支出11.40万元,比2018年增加(减少)11.40万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:业务开展需要。授予中小企业合同金额11.40万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额11.40万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:;主要领导干部用车0辆,主要用于:;机要通信用车2辆,主要用于:日常业务办理。;应急保障用车0辆,主要用于:;执法执勤用车1辆,主要用于:执法检查;特种专业技术用车0辆,主要用于:;离退休干部用车0辆,主要用于:;其他用车0辆,主要是用于:。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是:,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是:,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是:无。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋秋媛 高瑞强    联系电话:0477-8575424

   

   

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