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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区商务局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区商务局 来源:鄂尔多斯市东胜区商务局 发布时间:2018-10-26 10:06
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区商务局2017年度决算公开报告

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)重点项目绩效自评及重点绩效评价结果

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  商务局的职能职责是贯彻执行上级有关招商引资、对外开放、国内外贸易的方针政策、法律法规和规章制度;拟定全区国内外贸易、招商引资、经济技术合作的发展规划,经批准后组织实施;拟定全区商贸、招商引资、餐饮服务发展规划,提出促进发展的政策及措施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整;推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展;研究拟定社区商业发展规划、社区商业中心设施规划布局及发展政策,组织推进社区便民服务体系建设;负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品价格信息,做好预测、预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按国家有关规定监督管理成品油流通;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照国家有关法律、法规监督管理流通行业,配合有关部门做好商贸服务业(含餐饮业、住宿业)安全生产监督管理工作;协助上级业务主管部门依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导全区企业在国外的反垄断应诉工作;负责区对外经济合作服务工作;组织落实重要会议、重大活动的商业服务保障工作;根据授权代表区人民政府进行经贸谈判并签署有关文件,处理地区间经贸关系中的重要事务;联系全区各类投资协会、商会、学会;负责我区招商引资的市场调研、计划拟定、组织协调、项目对接、参与谈判和跟踪服务等相关工作;负责引进国内外知名企业、重大项目、资金、人才和技术等;负责邀请和组织有投资意向的企业、财团、商会前来考察投资;负责招商项目的策划、招商信息的采集与发布、加工和项目的前期调研等;负责建立与各园区、有关单位和企业的互动与合作关系,组织、参与、协调各单位的招商引资工作,并进行对口洽谈;负责拓宽招商引资渠道,广泛建立与境内外投资商和中介机构的联系,搭建客商信息平台,广泛收集投资信息,提供有关投资咨询服务;负责协助全市招商引资资源优化配置工作,参与市人民政府及其部门重大招商活动;负责组织我区在国内外举办的各种招商洽谈活动,负责组织参加国内外举办的各类招商引资活动;承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况

  内设机构有:办公室、市场秩序室、商贸服务与市场体系建设室、电子商务办、市场运行和消费促进室、行政审批室,共6个办公室。下设一个二级单位,为东胜区投资促进办公室。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2017年,本年收入预算合计 695.94 万元,收入调整预算合计 1883.54 万元,收入决算合计 1883.54 万元。调整原因为年初预算不含本年上级专项资金预算。

  2017年,本年支出预算合计 695.94 万元,支出调整预算合计 1575.89 万元,支出决算合计 1575.89 万元,调整原因为年初预算不含本年上级专项资金预算。

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,883.54万元,其中:本年收入合计1,501.54万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余382.00万元;支出总计1,883.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余307.65万元。与2016年度相比,收入总计减少668.69万元,下降26.20%;支出总计减少668.69万元,下降26.20%。主要原因:资金统筹未能及时到位。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,501.54万元,其中:财政拨款收入1,479.79万元,占98.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入21.75万元,占1.40%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,575.89万元,其中:基本支出737.69万元,占46.80%;项目支出838.20万元,占53.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,861.79万元,其中:年初结转和结余382.00万元;支出总计1,861.79万元,其中:年末结转和结余286.00万元。与2016年度相比,收入减少690.44万元,下降27.10%;支出减少690.44万元,下降-27.10%。主要原因:资金统筹未能及时到位。

  。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,575.80万元,其中:基本支出737.59万元,占46.80%;项目支出838.20万元,占53.20%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出737.59万元,其中:人员经费703.30万元,主要包括:基本工资:178.56、津贴补贴:327.39、奖金:13.35、社会保障缴:2费:21.22、绩效工资:24.34、基本养老保险缴费:70.33、住房公积金:39.63、购房补贴:28.48(单位:万元),较上年增加94.41万元,主要原因是:正常晋升以及工资标准调整 ;公用经费34.29万元,主要包括:办公费:11.54、印刷费、1.8、水费:0.83、差旅费:4.42、培训费:0.18、公务接待费:0.19、福利费:10.05、公务用车运行维护费:4.31、其他交通费:0.14(单位:万元),较上年增加4.13万元,主要原因是:  单位合并、调入,工作人员增加 。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元,支出决算为5.47万元,完成预算的182.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.98万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.30万元,完成预算的143.30%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是 派少数民族干部带领本地企业赴蒙古国参加2017第二届乌兰巴托中国内蒙古商品展览会 ;二是 上年经费不足未付车辆保险费于本年支付并记入公务用车购置及运行维护费 三是  因本年开展业务量较多导致支出略增。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.47万元,因公出国(境)费支出0.98万元,占17.90%;公务用车购置及运行维护费支出4.30万元,占78.60%;公务接待费支出0.19万元,占3.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.98万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。较上年增加0.98万元。主要用于:派少数民族干部带领本地企业赴蒙古国参加2017第二届乌兰巴托中国内蒙古商品展览会 。

  公务用车购置及运行维护费支出4.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出4.30万元,用于车辆日常运行维护  ,车均运维费1.40万元,较上年增加2.05万元, 原因是:上年经费不足未付车辆保险费于本年支付并记入公务用车购置及运行维护费 以及因本年开展业务量较多导致支出略增。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.19万元。其中:国内公务接待费0.19万元,接待4批次,共接待20人次。较上年增加1400元,虽然略有增加,但是合理控制在规定范围内。主要用于一是  工作餐 ;二是  接待项目考察团 。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出34.29万元,比2016年增加4.13万元,增长13.70%。主要原因是:一是  单位合并、调入,工作人员增加;二是 因本年开展业务量较多导致支出略增。

  (二)政府采购支出情况:本部门本年无大型政府采购项目。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车2辆,。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门未开展预算绩效管理工作。

  (五)重点项目绩效自评及重点绩效评价结果

  我部门2017年无重点项目

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋秋媛      联系电话:0477-8575424

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