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鄂尔多斯市东胜区商务局2018年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区商务局 来源:鄂尔多斯市东胜区商务局 发布时间:2018-02-12 11:07
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鄂尔多斯市东胜区商务局2018年度部门预算公开报告
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  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  七、重点项目绩效目标情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2018年部门预算公开表
  一、2018财政拨款收支预算总表
  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  (1)贯彻执行上级有关招商引资、对外开放、国内外贸易的方针政策、法律法规和规章制度;贯彻落实药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策;拟定全区国内外贸易、招商引资、经济技术合作的发展规划,经批准后组织实施。
  (2)拟定全区商贸、招商引资、药品、餐饮服务、酒类流通发展规划,提出促进发展的政策及措施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整;推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。
  (3)会同有关部门研究拟定全区商品流通和生活服务业重点设施、大宗产品批发市场、城市商业网点、区域商业中心、特色商业街区和物流配送重点设施的规划布局;研究拟定社区商业发展规划、社区商业中心设施规划布局及发展政策,组织推进社区便民服务体系建设。
  (4)负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品价格信息,做好预测、预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定监督管理成品油流通。
  (5)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照国家有关法律、法规监督管理流通行业,配合有关部门做好商贸服务业(含餐饮业、住宿业)安全生产监督管理工作;协助上级业务主管部门依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导全区企业在国外的反垄断应诉工作。
  (6)负责区对外经济合作服务工作;组织落实重要会议、重大活动的商业服务保障工作;根据授权代表区人民政府进行经贸谈判并签署有关文件,处理地区间经贸关系中的重要事务;联系全区各类投资协会、商会、学会。
  (7)负责我区招商引资的市场调研、计划拟定、组织协调、项目对接、参与谈判和跟踪服务等相关工作。
  (8)负责引进国内外知名企业、重大项目、资金、人才和技术等;负责邀请和组织有投资意向的企业、财团、商会前来考察投资;负责招商项目的策划、招商信息的采集与发布、加工和项目的前期调研等。
  (9)负责建立与各园区、有关单位和企业的互动与合作关系,组织、参与、协调各单位的招商引资工作,并进行对口洽谈;负责拓宽招商引资渠道,广泛建立与境内外投资商和中介机构的联系,搭建客商信息平台,广泛收集投资信息,提供有关投资咨询服务。
  (10)负责协助全市招商引资资源优化配置工作,参与市人民政府及其部门重大招商活动;负责组织我区在国内外举办的各种招商洽谈活动,负责组织参加国内外举办的各类招商引资活动。
  (11)承办区人民政府和上级业务主管部门交办其他事项。
  二、机构设置情况
  (1)办公室 、商贸服务和市场体系建设室 、 市场秩序室 、 市场运行和消费促进室 、经济协作室 、电子商务办公室 。
  (2)东胜区投资促进办:办公室 、招商项目办公室 。
  第二部分  2018年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算727.45万元,比2017年预算增加31.51万元,增长4%,增加主要是由于社会经济水平提升。
  支出预算727.45万元,比2017年预算增加31.51万元,增长4%,增加主要是由于社会经济水平提升。
  (一)、2018年部门预算收入情况说明
  部门预算收入727.45万元,其中:一般公共预算拨款收入727.45 万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2018年部门预算支出情况说明
  部门预算支出727.45万元,其中:基本支出677.45万元,占比93%;项目支出50万元,占比7%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于“机构运转、人员工资,专项业务活动等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算727.45万元,包括:一般公共预算财政拨款727.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类544.08万元,比上年预算数减少26.51万元。主要用于人员工资及机关运转
  2、社会保障和就业类72.69万元,比上年预算数增加3.64万元。主要用于社会养老保险等保障金缴纳。
  3、医疗卫生与计划生育支出19.86,比上年预算数增加1.43万元。主要用于缴纳人员医保,生育保险等。     
  4、住房保障支出40.82,比上年预算数增加2.95万元。
  主要用于缴纳住房公积金等。
  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
  3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算21.24万元,比上年减少0万元,下降0。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2018年无政府性基金支出预算。
  七、重点项目绩效目标情况说明
  我单位2018年无重点项目。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2018年无转移支付预算。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  无重点项目
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2017年末,共有车辆2辆。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:宋秋媛 联系电话:0477-8575424

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