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鄂尔多斯市东胜区水利局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区水利局 发布时间:2021-10-11 10:35
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区水利局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订东胜区水利发展规划、方案等,并负责组织实施和宣传工作。负责保障水资源的合理开发利用。配合提出起草有关地方性法规、规章草案的意见建议,组织编制东胜区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理,拟订东胜区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责东胜区水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用、水权转让和交易及供水工作。

(三)按规定权限拟订水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,配合提出国家、自治区、市和区级财政性资金安排意见,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护,组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)加强与水文部门协作,共享水文水资源等信息和情报预报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导东胜区水利基础设施网络建设。负责东胜区重要江河、湖泊的治理、开发和保护。指导东胜区河湖生态保护与修复,河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施东胜区水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理,指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。组织开展水旱灾害防御工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失综合治理、生态修复、预防保护、监测预报、监督管理等工作。指导水土流失严重程度、危害程度和水土保持功能恢复状况的鉴定工作。负责东胜区水土保持绿色经济发展,重点推进沙棘资源建设与开发。负责实施水土保持世行贷款项目相关工作。

(十)指导农村牧区水利工作。组织指导农村牧区水利工程运行管理工作,重点指导饮水安全工程、水库、淤地坝等工程运行管理和节水灌溉有关工作;组织指导农村牧区水利社会化服务体系建设。

(十一)指导水库移民管理工作。贯彻水库移民有关政策措施并监督实施,指导水库移民的安置和扶持工作。负责处理和解决移民定居后所反映的有关问题和困难。负责水库移民后期扶持项目建设管理工作。负责水库移民后期扶持五年规划指导工作。

(十二)负责区本级涉水行政执法工作,查处涉水违法行为,协调水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、大坝安全监管。

(十三)开展水利科技工作,组织开展东胜区水利行业质量监督工作,贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利行业科技、科研相关工作。承担水利统计工作和水利信息化工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。

鄂尔多斯市东胜区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(十六)职责分工。

1、与鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局有关职责分工。

(1)市生态环境局东胜区分局负责组织拟订东胜区水功能区划并监督实施;负责核定水域纳污能力、提出限制排污总量意见并落实;负责流域水环境保护、水功能区限制纳污制度的落实工作。区水利局参与编制水功能区划。

(2)市生态环境局东胜区分局负责指导入河排污口设置工作,包括入河排污口设置审批和日常监测、监督管理。区水利局参与入河排污口设置管理工作。

(3)区水利局对水资源保护负责,市生态环境局东胜区分局对水环境质量和水污染防治负责。区水利局和市生态环境局东胜区分局要进一步加强协调与配合,建立部门间协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题,市生态环境局东胜区分局发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局东胜区分局一致。

2、与鄂尔多斯市东胜区应急管理局有关职责分工。

(1)区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,贯彻落实东胜区洪水干旱灾害防治规划,并指导实施防护标准;组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责统计水利设施受灾情况,提出水利工程水毁修复和抗旱经费的建议安排,指导实施水利工程应急度凌汛、抗旱项目。   

(2)区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。承担区防汛抗旱指挥部日常工作。

二、机构设置

2020年鄂尔多斯市东胜区水利局共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。鄂尔多斯市东胜区水利局是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的行政单位,为正科级。

(一)办公室

负责机关日常运转工作,承担机关文秘、会议组织、信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、档案管理和财务、资产管理等工作。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称管理、年度考核等工作。负责机关退休人员工作,指导所属事业单位退休人员工作。负责机关和所属事业单位的党群、纪检等工作。承担水利统计工作。

(二)行政审批室

承担局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作;组织实施最严格水资源管理制度相关工作,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度;指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。组织指导节约用水工作,指导节水型社会建设工作。指导水权转让和交易工作。负责联系水文部门,共享水文水资源等信息和情报预报。组织水土流失监测工作,指导水土流失严重程度、危害程度和水土保持功能恢复状况的鉴定工作。组织生产建设活动造成人为水土流失的监管和防治责任落实的监督检查。负责协调、管理、督办各业务科室对行政审批事项的后台支持工作。负责门户网站在线审批事项办理。动态梳理公开行政职权、中介服务清单,承担“放管服”、营商环境优化工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设工作。配合做好有关行政复议、行政诉讼等工作。组织指导水政监察和水行政执法工作,协调水事纠纷。牵头负责依法行政、法治政府建设、普法以及法律法规宣传等工作。

(三)河湖室

承担区河长制办公室的日常工作,负责组织河长制工作的协调、调度、督导和考核工作。指导河流、湖泊水域及其岸线的管理和保护工作。指导河道采砂监督管理工作。

(四)水利工程管理室

组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划,审核重点水利工程项目建议书、可行性研究报告。指导水工程建设项目合规性审查工作。组织开展工程项目前期工作。指导水利工程建设管理工作。负责水利工程质量、安全监督工作。组织东胜区水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划并指导实施。组织指导水土流失综合治理、生态修复和预防保护工作。指导水库、淤地坝等水利工程的运行和管理。协调指导水旱灾害防御工作和水利行业安全生产工作。负责水利科技工作。组织落实水利工程移民安置验收、监督评估等相关工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年社会保障和就业预算收入23.61万元,比上年减少5.31万元,社会保障和就业预算支出114.71万元,比上年增加80.73万元;医疗卫生与计划生育支出预算收入7.91万元,比上年增加0.85万元,医疗卫生与计划生育支出预算支出9.42万元,比上年增加2.85万元;节能环保支出预算收入0万元,同上年一样,节能环保支出预算支出211.85万元,比上年增加183.85万元;城乡社区支出预算收入0万元,同上年一样,城乡社区支出预算支出0万元,比上年减少1250万元;农林水支出预算收入5992.61万元,比上年增加1574.4万元,农林水支出预算支出6272.04万元,比上年减少930.41万元;住房保障支出预算收入19.89万元,比上年增加5.01万元,住房保障支出预算支出16.25万元,比上年减少0.84万元;其他支出预算收入0万元,比上年增加0万元;其他支出预算支出10026.7万元,比上年增加9601.7万元。增加主要原因是本年新增1.2亿债券资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计18,961.49万元,其中:本年收入合计17,887.24万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,074.25万元;支出总计18,961.49万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余248.58万元。与2019年度相比,收入总计增加9,475.57万元,增长99.90%;支出总计增加9,475.57万元,增长99.90%。主要原因是债券资金增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计17,887.24万元,其中:财政拨款收入17,860.54万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入26.70万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计18,712.91万元,其中:基本支出322.87万元,占1.70%;项目支出18,390.04万元,占98.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计18,932.89万元,其中:年初结转和结余1,072.35万元;支出总计18,932.89万元,其中:年末结转和结余248.58万元。与2019年度相比,收入增加9,874.20万元,增长109.00%;支出增加9,874.20万元,增长109.00%。主要原因是债券资金增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,684.31万元,其中:基本支出320.97万元,占4.80%;项目支出6,363.34万元,占95.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.97万元,其中:人员经费304.10万元,主要包括:基本工资43.03万元、津贴补贴102.06万元、机关事业单位基本养老保险费20.44万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金16.25万元、其他工资福利支出11.92万元、抚恤金93.93万元、其他对个人和家庭的补助6.7万元,较上年增加75.07万元,主要原因是:一是新增抚恤金;二是本年度退休人员增加;公用经费16.86万元,主要包括:办公费5.16万元、印刷费0.66万元、取暖费8.13万元、差旅费1.91万元、公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费0.89万元,较上年减少2.65万元,主要原因是:退休人员增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.57万元,支出决算为1.43万元,完成预算的18.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.50万元,支出决算为1.32万元,完成预算的24.00%;公务接待费预算为2.07万元,支出决算为0.11万元,完成预算的5.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度下乡次数减少;二是接待较往年减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.43万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,占92.30%;公务接待费支出0.11万元,占7.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出1.32万元,用于车辆燃油费、保险、维修等,车均运维费1.32万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.11万元,主要原因是本年度下乡次数减少,车辆运行成本降低,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于接待自治区水利厅2019-2020年度水利建设质量工作考核。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.03万元,主要原因是本年接待减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计3个项目,共涉及资金5800万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“ 防汛抗旱”、“河长制”、“外购水费”等3个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出5800万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“防汛抗旱”、“河长制”、“外购水费”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.防汛抗旱项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年区财政局下达防汛抗旱费200万元,上述抗旱项目共完成机井11眼、大口井1眼、蓄水池1个、完成管道安装4.8公里及水泵、配电柜等配套设施,防汛项目完成浆砌石挡墙140.7米、混凝土道路70米、排水管道40m、河道清理11350立方米。上述所有工程于2020年11月建成后运行正常,能够新增供水能力0.5万吨,改善灌溉面积1300亩,防洪标准进一步提升。

2.河长制项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分。全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的70%。东胜区2020年5月鄂尔多斯市东胜区财政局关于下达2020年财政收支预算的通知(东财字[2020]85号),其中《东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定》预算投资600万元项。

3.外购水费项目自评综述:

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

防汛抗旱

项目负责人及电话

郝密林04778391442

主管部门

 

实施单位

东胜区水利局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

200

200

10

100

10

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

计划完成机井10眼、管道5公里及配套设施,河道清运垃圾1万立方米及部分防护墙体等。

完成机井11眼、大口井1眼、蓄水池1个、完成管道安装4.8公里及水泵、配电柜等配套设施,完成浆砌石挡墙140.7米、混凝土道路70米、排水管道40m、河道清理11350立方米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

新建机井数量(眼)

20

10

11

20

 

     

新建大口井数量(眼)

 

0

1

 

 

   

 

新建管道长度(km)

10

5

4.8

9

 

   

 

清运垃圾(m³)

10

10000

11350

10

 

   

质量指标

1:是否存在质量问题

3

3

 

     

2:合格率

2

100%

100%

2

 

   

时效指标

2020年底完成比例

4

100%

100%

4

 

   

成本指标

是否控制在概算单价内

1

1

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

保障防洪工程安全度汛

8

安全度汛

安全度汛

8

 

   

 

保障抗旱供水安全

7

供水安全

供水安全

7

 

   

社会效益指标

保障旱区城乡群众基本生活用水

8

有保障

有保障

8

 

   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

   

可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

7

有保障

有保障

7

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

满意度%

10

≧90%

95%

10

 

总分

100

 

99

 

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为满足城市供水,需外购水。 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定

项目负责人及电话

杜云旺   15149480333

主管部门

水利局

实施单位

内蒙古自治区水利水电勘察设计院

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

600

 

10

70%

7

 

其中:财政拨款

600

 

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

       

50

 
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

       

30

 
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

       

8.5

 

总分

100

 

95.5

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

外购水费

项目负责人及电话

 

主管部门

鄂尔多斯市东胜区水利局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区供水总公司

项目预算执行情况 (万元)

5000

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5000

5000

10

100%

10

 

其中:财政拨款

5000

5000

10

100%

10

 

其他资金

   

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标实际完成情况:

 

完成付款比例100%

完成付款比例100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

 

 

 

 

 

 

     

配水厂

20

100%

100%

20

 

   

质量指标

 

 

 

 

 

 

   

 

水质合格率

15

100%

100%

15

 

   

时效指标

 

 

 

 

 

 

     

连续供应量

15

24小时

24小时

10

 

   

成本指标

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

   

社会效益指标

供水区域和服务人口

30

全城供应

全城供应

30

 

   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

   

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10

满意

满意

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1、防汛抗旱项目

(1)项目概况

东胜区财政局2020年下达财政支出预算防汛抗旱费200万元,计划完成机井10眼、管道5公里及配套设施,河道清运垃圾1万立方米及部分防护墙体等。

(2)项目决策及资金使用管理情况

一是防汛项目先由本部门、乡镇或村集体汛前排查,发现防汛隐患后按照轻重缓急经局务会研究决定,实施了罕台镇撖家塔村壕赖沟社水源防洪防护工程、泊江海子镇水毁道路维修工程、哈什拉川等河道清理工程、刀劳岱沟汇入口改造工程等;二是抗旱项目先由乡镇或村集体申请,按照轻重缓急经局务会研究决定,目前实施了泊江海子镇巴音敖包村、泊江海子村、柴登村、折家梁村、漫赖村抗旱水源工程、罕台镇罕台村和铜川镇枳机塔村等抗旱水源工程;三是其他项目有交通费、山洪灾害监测预警系统网络费、差旅费、值班费等,上述项目共投资200万元,实际完成区级预算资金200万元。

(3)项目组织实施情况

上述项目均为零星工程,按轻重缓急分批实施,未组织招投标程序,未发生调整,均已建成验收。项目建设过程中,我单位指派专业技术人员紧盯工程建设质量和进度,均按期保质保量完成。

在资金的管理和使用上,我们严格按照相关规定的资金管理制度和办法,实行专户专帐专人管理,严格按照“报账制”进行资金管理,同时严格资金拨付手续,按照工程进度、合同要求实行进度拨款。项目工程资金严格按照相关规定使用,工程价款结算由施工单位编制的《工程价款结算审批联签单》,并附相应完成工程量清单,报监理机构,总监理工程师签署工程支付书,经四方联签审批后付款。

(4)项目绩效情况

2020年区财政局下达防汛抗旱费200万元,上述抗旱项目共完成机井11眼、大口井1眼、蓄水池1个、完成管道安装4.8公里及水泵、配电柜等配套设施,防汛项目完成浆砌石挡墙140.7米、混凝土道路70米、排水管道40m、河道清理11350立方米。工程于2020年11月建成后运行正常,能够新增供水能力0.5万吨,改善灌溉面积1300亩,防洪标准进一步提升。

2、河长制项目

2020年5月,东胜区东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定费600万元。东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定覆盖全区范围,受益群众满意度大于90%。

东胜区2020年度水利发展资金投资情况统计表

分类

项目数量(个)

项目投资(万元)

备注

总投资

中央投资

地县投资

 

东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定

1

600

0

600

 

(1)实施项目情况

东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定项目内容:

一是东胜区河流湖泊一河(湖)一档报告。

二是河湖岸线利用管理保护规划:岸线保护与利用现状分析、岸线规划目标确定、岸线保护目标与开发利用控制条件分析、岸线边界线和功能区划分、岸线管理要求制定。

三是河湖管理范围和保护范围的划界:划界标准、划界的主要流程设计。

四是东胜区河流湖泊界址点的图形数据库成果。

以上内容目前已全部完成。

(2)项目数量指标

东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定全部完成,目前正在进行各项目区域的核查,等待验收后进行公示等工作。

(3)项目质量指标

东胜区东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定全部完成

(4)项目时效指标

截至2020年月底,东东胜区东胜区河湖“一河(湖)一档”和河湖岸线利用管理保护规划及保护范围划定,等待验收,项目完工率70%。

3、外购水费项目

(1)东胜区财政局拨付外购水费资金预算情况

2020年度东胜区财政局预算外购水费5000万元。

(2)财政拨付外购水费预算分解情况

一是资金到位情况:东胜区2020年财政拨付外购水费资金共5000万元,现已全额用于外购水费。

二是资金执行分配情况:2020年东胜区供水总公司外购水量2884.72万吨,其中外购达旗展旦召水源水量(内蒙古丝绸之路供水公司)1561.65万吨,外购哈头才当水源水量(内蒙古碧水惠源水务有限公司)1323.07万吨。东胜区2020年财政拨付外购水费资金共5000万元,其中支付外购达旗展旦召水源(内蒙古丝绸之路供水公司)水费共4600万元;支付外购哈头才当水源(内蒙古碧水惠源水务有限公司)水费共400万元。

三是资金管理情况:在资金的管理和使用上,我们严格按照相关规定的资金管理制度和办法,实行专户专帐专人管理,严格按照“报账制”进行资金管理,同时严格资金拨付手续,按照水量、合同要求实行支付外购水费。

四是社会效益及服务对象满意情况:东胜区供水面积259.38平方公里,供水服务人口约50万人,供水普及率达到99.8%。

东胜区供水总公司以服务用户,群众满意为目标,简化“获得用水”办理流程,在办理程序上由原来的9.6项缩减至3项,在办理时限上由原来的11.2个工作日减至保障在5个工作日内完成,在申请材料上由原来的6项缩减至2项。建立“96266”24小时服务热线,主要负责受理自来水用户的热线电话,内容包括水价、水费、水表售后等涉水业务咨询,处理率100%。管网维护处理小型维修不超8小时,大型维修一般不超24小时。

东胜区现共有三处水源,其中西柳沟水源为自有水源,哈头才当水源、展旦召水源为外购水源,以前因东胜区城市饮用水水源较少,遇到供水高峰时期需进行精准调度、分区供水的办法来来解决供水难题,为保障东胜区足量供水,现我公司向上述两处外购水源购水,从而有效保障了东胜区即使在用水高峰时期也可24小时保障自来水的足量供应,得到了广大自来水用户的一致好评。

(3)评价结论

通过自评打分,满分为100分最终的得分为99分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出16.86万元,比2019年减少2.65万元,降低13.60%。主要原因是本年新增退休人员。主要包括:办公费5.16万元、印刷费0.66万元、取暖费8.13万元、差旅费1.91万元、公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费0.89万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.69万元,其中:政府采购货物支出3.03万元,比2019年增加1.13万元,增长59.50%,主要原因是本年度河长制工作采购业务增加;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.66万元,比2019年增加0.66万元,增长0.00%,主要原因是本年增加河长制宣传费用。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车6辆,实际使用车辆1辆,5辆已移交至公车管理办,主要用于防汛抗旱、河长制等日常业务工作;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是用于日常业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:付媛/郭翠琴    联系电话:0477-8380342

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