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鄂尔多斯市东胜区水利局所属鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区水务工程管理站 发布时间:2021-04-29 16:43
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鄂尔多斯市东胜区水利属鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站

2021年度预算公开报告

2021428

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

      我单位主要职能、职责为:负责组织水务和水土保持局实施的城乡水务建设项目规划、勘测、设计、立项审批等前期工作;负责组织水务建设工程可行性研究报告、初步设计、施工图的审查工作;负责监督、审核全区水务建设项目招投标工作,组织水务和水土保持局实施的建设项目招标工作;负责组织全区水务建设工程的阶段和竣工验收;负责全区水务工程建设的安全监督管理工作;负责水务信息化建设和重点水务工程档案管理工作;完成区委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区水利局所属二级事业单位鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站共有机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区水利局所属二级事业单位鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为7。其中行政编制人数0人,事业编制7人。2020年末财政供养人员实有人数13人,比上年净增加4人,其中在职人员9人,比上年净增加3人,其原因是由于单位撤消合并调入3人退养人员4人,比上年净增加1人,原因是单位撤消合并调入1人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算162.64万元,比上年预算增加50.32万元,增长44.8%,增加主要是本年度由于单位撤消合并调入4人

  支出预算162.64万元,比上年预算增加50.32万元,增长44.8 %,增加主要本年度由于单位撤消合并调入4人

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入162.64万元,其中:一般公共预算拨款收入162.64万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出162.64万元,其中:基本支出162.64万元,占比100 %;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算162.64万元,包括:一般公共预算财政拨款162.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类17.44万元,比上年预算数增加  5.28万元。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元)及其他社会保障缴费(0.71万元)。

  3、卫生健康支出类5.92万元,比上年预算数增加2.01万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。     

  4.农林水支出126.01万元,比上年预算数增加40.02万元,主要用于人员基本工资(54.45万元)、津贴补贴(19.31万元)、绩效工资(45.91万元)及公用经费支出(6.34万元)。

  5.住房保障支出13.27万元,比上年预算数增加3.01万元,主要用于住房公积金支出。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费1.3万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费1.3万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因

  2021年,我单位公用经费财政拨款预算6.34万元,比上年增加1.38万元,增长27.83 %。主要包括以下支出:办公室费1.85万元、邮电费0.06万元、差旅费0.35万元、福利费2.48万元、公务用车维护费1.3万无,其他交通费0.3万元。增长主要原因是人员增加,因此公用经费增加、福利费增加。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.3万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆0 辆; 单位价值10万元以上大型设备0台(套);其他固定资产19.45万元,其中专用设备5.32万元;通用设备10.24万元;家具用具3.89万元。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贾霞        联系电话:0477-8320254

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

  

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