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鄂尔多斯市东胜区水利局所属鄂尔多斯市东胜区水政水资源局2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区水政水资源局 发布时间:2021-04-29 16:41
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鄂尔多斯市东胜区水利局所属鄂尔多斯市东胜区水政水资源局

2021年度预算公开报告

2021426

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、 项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  主要工作职责任务是负责取水许可制度的组织实施和管理监督;负责协同有关科室和部门制定和实施全区水资源的保护开发利用规划,并进行管理监督,协调境外水源地的保护工作; 全面负责城乡节水工作和计划用水工作,大力推广应用节水技术和节水设备;负责有关部门建设项目可研、立项报批等涉及取水许可或水资源保护的前期审查工作。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区水利局所属二级事业单位鄂尔多斯市东胜区水政水资源局共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区水利局所属二级事业单位鄂尔多斯市东胜区水政水资源局是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为19人。其中行政编制人数0人,事业编制19人。2020年末财政供养人员实有人数19人,比上年净增加1人,其中在职人员19人,比上年净增加1人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人,其原因是在职人员退休。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算395.14万元,比上年预算增加76.75万元,增长24.11%,增加主要是由于项目预算支出增加

  支出预算395.14 万元,比上年预算增加76.75万元,增长24.11 %,增加主要是由于项目预算支出增加

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入395.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入395.14 万元,占比 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0  %。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出 395.14  万元,其中:基本支出 262.64 万元,占比66.47 %;项目支出 132.5 万元,占比33.53 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、人员经费、水资源管理与保护及节水宣传与节水改造经费、补洞沟水质监测站运行维护经费等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 395.14 万元,包括:一般公共预算财政拨款 395.14 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类204.91万元,比上年预算数增加20.88万元。主要用于人员人员增加,经费就增加

  2、社会保障和就业类26.66万元,比上年预算数增加1.93万元。主要用于人员增加,社会保障和就业类预算也随之就增加

  3、医疗卫生与计划生育支出9.24万元,比上年预算数增加1.35万元。主要用于财政提高医疗缴费比例,所以费用增加。

   4、住房保障支出21.83万元,比上年预算数增加0.098万元。主要用于财政提高住房保障缴费比例,所以费用增加 。

  5、项目支出132.5万元,比上年预算增加50.5万元。主要用于今年政府新增加了补洞沟水质监测项目,东胜区编制了水资源论证报告,所以专项预算增加。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 3.5万元,比上年减少0.5万元下降12.5 %。其中:

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于本单位无出国(境)人员

  2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元,比上年预算减少0.5万元,下降12.5 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 3.5 万元,比上年预算 减少0.5万元, 下降12.5%。 减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。主要包括以下支出:办公室费0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、福利费0  万元、公务用车维护费 0万元、其他交通费0万元、其他0 万元。

  我单位属于全额拨款事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算 9.5万元,比上年增加0.32万元,增长3.37 %。主要包括以下支出:办公室费0.62万元、邮电费1.26 万元、电费0.7万元、差旅费0.5 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0万元、取暖费2.12万元、劳务费2万元、公务用车维护费1.3 万元、其他交通费 0 万元、其他 1 万元。增加主要原因是人员增加 ,所以经费比去年多 

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 4.40 万元,其中:政府采购货物预算 3.1万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算1.3万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的67%。公开填报绩效目标的项目支出预算110万元,占全部项目支出预算的83%。

    项目目标情况说明:

   总体目标:(1)、通过编制水资源论证,达到全民合理利用水资源,优水优用的目标;(2)、通过开展加强水资源管理与保护,加大节水宣传与改造工作,达到农民饮用安全水,节水增效目标。

  1、数量指标:(1)、水源地保护与管理工程大概15处;(2)、建成节水宣传及改造小区大概4处; (3)、水资源论证编制数量11本。

  2、质量指标:(1)、能有效保护水源,保障农村饮水安全完成合格率达到100%;(2)、达到节水型小区标准,建成节水型小区完成合格率达到100%;(3)、水资源论证编制报告完成合格率达到100%。

  3、时效指标:(1)、建成安全饮用水源地保护工程完成及时率达到100%;(2)、建成节水型小区完成及时率达到100%;(3)、编制水资源论证报告完成及时率达到100%。

  4、成本指标:(1)、建成安全饮用水源地保护工程资金控制在30万元内;(2)、建成节水型小区资金控制在20万元内;(3)、编制水资源论证经费控制值在60万以内。

  5、社会效益指标:(1)、保障农村饮用水安全有所提升;(2)、大力宣传节水,使人人具有节水意识有所提升。

  6、生态效益指标:有效节约水资源有所提高。

  7、可持续影响指标:(1)、保障农民饮水安全长期影响;(2)、提高全民节水意识长期影响;(3)、使水资源达到可持续利用长期影响。

  8、服务对象满意度指标:(1)、农民满意率达到95%以上;(2)、全民满意率达到95%以上;(3)、对水保站、自然资源局、农牧业局项目单位及东胜区农民服务满意率达到95%以上。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆4辆,其中:一般公务用车车辆4 辆,价值为82.9万元;机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车0辆;楼房1座(办公用房),面积为717.97平方米,价值为98.2万元;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等;其他固定资产价值为34.7万元 

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:云红霞           联系电话:0477-8379180

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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