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鄂尔多斯市东胜区水利局所属东胜区水土保持监督检查站2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区水土保持监督检查站 发布时间:2021-04-29 16:40
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鄂尔多斯市东胜区水利局所属东胜区水土保持监督检查站

2021年度预算公开报告

20214 月 20 日

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  (1)贯彻执行《水土保持法》、《晋陕蒙接壤地区水土保持规定令》等法律法规,行使全区水土保持监督检查行政执法权,管理审批开发建设项目水土保持实施方案。

  (2)负责对违反水土保持法律法规案件的查处工作。

  (3)负责全区水土保持监测工作。

  (4)负责全区水土流失防治费、补偿费的征收,并提出

  使用计划。

  5)承办局领导和上级业务部门交办的其它任务。

  机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区水利局所属水土保持监督检查站共有事业机构数1家,是财政拨款的事业机构。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区水利局所属的东胜区水土保持监督检查站是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,副科级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为7。其中行政编制人数0人,事业编制7人。财政供养人员实有人数12人,比上年净减少1人,其中在职人员7人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加1人,其原因是在职人员退休。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 148.01 万元,比上年预算减少 17.35 万元,下降10.49 %,减少主要是由于在职人员退休

  支出预算 148.01 万元,比上年预算减少17.35万元,下降10.49 %,减少主要是由于在职人员退休

  (一)2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入  148.01 万元,其中:一般公共预算拨款收入  148.01 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比  0%;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出  148.01 万元,其中:基本支出 148.01 万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0万元,占比 0 %。

  主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 148.01万元,包括:一般公共预算财政拨款148.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1一般公共服务类0万元,比上年预算数增加 0 万元。

  2社会保障和就业类16.69万元,比上年预算数减少2.29万元。主要用于养老保险缴费16万元,其他社会保障缴费0.69万元 。

  3、卫生健康支出类5.76万元,比上年预算数减少0.04万元,主要用于基本医疗保险缴费。

  4、农林水类113.33万元,比上年预算数减少12.12万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出等。

  5、住房保障类 12.23万元,比上年预算数减少2.9万元,主要用于住房公积金补助。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 1.3万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费 0万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0 %。

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费  1.3 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 1.3 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 5.61万元,比上年减少0.59万元,下降9.52 %。主要包括以下支出:办公室费 1.02 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.4 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 2.39 万元、公务用车维护费 1.3 万元、其他交通费 0万元、其他 0 万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0.16 万元,其中:政府采购货物预算 0.16 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算  0 万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆  0 辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值0万元以上大型设备0台(套)

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人呼云鹤    联系电话:13654772200

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

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