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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局(本级)2018年度决算公开报告

作者:东胜区食品药品监督管理局 来源:东胜区食品药品监督管理局 发布时间:2019-10-24 08:46
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局(本级)2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (1)负责贯彻执行国家、自治区和市关于食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、蒙药等民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章;推动建立并落实食品企业主体责任、地方人民政府负总责的食品药品安全工作机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (2)负责制定全区食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品安全检查年度计划、风险监测计划、监督抽检计划和重大整顿治理方案并组织实施。

  (3)负责全区食品药品安全统计,分析预测食品药品安全总体状况,调查研究食品药品安全问题和食品药品安全信息管理工作和实绩考核。

  (4)负责监督实施药品流通法律、法规和处方药、非处方药、中蒙药材、中药饮片的购销规则;监督实施药品经营质量管理规范;负责全区药品批发企业和药品连锁总部的监督管理并组织从业人员培训工作;组织实施流通领域药品分类管理工作,配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施规范化药房管理;指导开展药品监督网和供应网建设工作,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;监督实施国家医疗器械标准;监督实施医疗器械临床试验和生产、经营质量管理规范;负责医疗器械生产企业和二级以上医疗机构以及药品批发企业的监督管理工作,负责第一类医疗器械产品注册的核查发放工作;监督实施医疗器械不良事件监测、再评价、淘汰工作;组织实施医疗器械产品监督抽检工作。

  (5)贯彻执行国家、自治区和市有关食品安全监督管理的法律、法规;监督实施食品生产加工、食品流通、餐饮服务环节食品安全管理规范;组织监督实施食品生产加工、食品流通、餐饮服务许可管理,负责行政许可工作。

  (6)拟定食品生产加工环节质量安全监管工作制度和年度监督管理计划并组织实施;承担生产加工环节的食品、食品添加剂和食品相关产品质量安全监管、风险监测及生产加工环节食品安全事故的调查处理;监督实施问题产品召回和处置制度。

  (7)拟定流通环节食品安全监督管理工作计划并组织实施;负责流通环节食品安全监督检查、质量监测工作;参与流通环节食品质量安全事故的调查处理;参与流通环节食品安全违法案件的查处工作;承担酒类食品安全监督管理工作。

  (8)监督实施保健食品和化妆品生产、经营管理规范;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范;负责保健食品、化妆品生产经营相关行政许可和强制检验的相关工作并承担生产经营监督管理工作;负责保健食品广告审查工作。

  (9)拟定酒类流通安全监督管理工作计划并组织实施;负责酒类流通的安全监督检查、质量监测工作;参与酒类流通安全事故的调查处理;参与酒类流通安全违法案件的查处工作;负责酒类流通行政许可审批工作。

  (10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

  (11)指导各食品药品监督所工作,规范行政执法行为,督促检查各食品药品监督所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (12)承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

  (13)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  1、收入情况分析:食药局2018年总收入为1623.65万元,2017年总收入为2942.87万元,同比上年总收入减少了1319.22万元,主要原因是2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  2、支出情况分析:食药局2018年总支出为1629.72万元,2017年总支出为2789.67万元,同比上年支出减少了1159.95万元。主要原因是2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,776.85万元,其中:本年收入合计1,623.65万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余153.20万元;支出总计1,776.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余147.13万元。与2017年度相比,收入总计减少1,166.02万元,下降39.60%;支出总计减少-1,166.02万元,下降-39.60%。主要原因:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1,623.65万元,其中:财政拨款收入1,622.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.77万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1,629.72万元,其中:基本支出1,562.46万元,占95.90%;项目支出67.27万元,占4.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,771.15万元,其中:年初结转和结余148.26万元;支出总计1,771.15万元,其中:年末结转和结余145.77万元。与2017年度相比,收入减少1,165.56万元,下降39.70%;支出减少1,165.56万元,下降-39.70%。主要原因:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,625.38万元,其中:基本支出1,558.11万元,占95.60%;项目支出67.27万元,占4.10%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,558.12万元,其中:人员经费1,530.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、购房补贴,减少884.90万元,主要原因是:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位;公用经费27.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出、培训费,较上年减少65.72万元,主要原因是:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位,单位的办公相关经费支出减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.10万元,支出决算为19.09万元,完成预算的610.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.88万元,完成预算的1,258.70%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的12.90%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是机构改革后本单位部分职能由其它单位承担所以公务接待相应减少;二是日常检查执法用车使用燃油;

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出19.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18.88万元,占98.90%;公务接待费支出0.21万元,占1.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出18.88万元。其中:公务用车购置支出5.55万元,用于自治区下拨检验检测车车辆购置税支出,车均购置费5.55万元,较上年增加5.55万元,主要原因是往年无购车情况。公务用车运行维护费支出13.33万元,用于公务用车及执法用车运行维护,车均运维费13.33万元,较上年减少34.82万元,主要原因是部分执法职能由新成立的单位承担。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.21万元。比2017年增加0.05万元,主要原因是接待次数增加。其中:国内公务接待费0.21万元,接待3批次,共接待33人次。主要用于上级单位对本单位的考核检查。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出27.77万元,比2017年减少65.72万元,降低70.30%。主要原因是:机构改革,机关人员减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年减少85.00万元,降低-100.00%,主要原因是:机构改革后原有办公设备等满足日常办公;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆22辆,;机要通信用车1辆,主要用于:公务办公;应急保障用车0辆,;执法执勤用车19辆,主要用于:日常监督监管检查;特种专业技术用车2辆,主要用于:快速检验检测;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位因机构改革未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵龙      联系电话:0477-8575304

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (1)负责贯彻执行国家、自治区和市关于食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、蒙药等民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章;推动建立并落实食品企业主体责任、地方人民政府负总责的食品药品安全工作机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (2)负责制定全区食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品安全检查年度计划、风险监测计划、监督抽检计划和重大整顿治理方案并组织实施。

  (3)负责全区食品药品安全统计,分析预测食品药品安全总体状况,调查研究食品药品安全问题和食品药品安全信息管理工作和实绩考核。

  (4)负责监督实施药品流通法律、法规和处方药、非处方药、中蒙药材、中药饮片的购销规则;监督实施药品经营质量管理规范;负责全区药品批发企业和药品连锁总部的监督管理并组织从业人员培训工作;组织实施流通领域药品分类管理工作,配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施规范化药房管理;指导开展药品监督网和供应网建设工作,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;监督实施国家医疗器械标准;监督实施医疗器械临床试验和生产、经营质量管理规范;负责医疗器械生产企业和二级以上医疗机构以及药品批发企业的监督管理工作,负责第一类医疗器械产品注册的核查发放工作;监督实施医疗器械不良事件监测、再评价、淘汰工作;组织实施医疗器械产品监督抽检工作。

  (5)贯彻执行国家、自治区和市有关食品安全监督管理的法律、法规;监督实施食品生产加工、食品流通、餐饮服务环节食品安全管理规范;组织监督实施食品生产加工、食品流通、餐饮服务许可管理,负责行政许可工作。

  (6)拟定食品生产加工环节质量安全监管工作制度和年度监督管理计划并组织实施;承担生产加工环节的食品、食品添加剂和食品相关产品质量安全监管、风险监测及生产加工环节食品安全事故的调查处理;监督实施问题产品召回和处置制度。

  (7)拟定流通环节食品安全监督管理工作计划并组织实施;负责流通环节食品安全监督检查、质量监测工作;参与流通环节食品质量安全事故的调查处理;参与流通环节食品安全违法案件的查处工作;承担酒类食品安全监督管理工作。

  (8)监督实施保健食品和化妆品生产、经营管理规范;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范;负责保健食品、化妆品生产经营相关行政许可和强制检验的相关工作并承担生产经营监督管理工作;负责保健食品广告审查工作。

  (9)拟定酒类流通安全监督管理工作计划并组织实施;负责酒类流通的安全监督检查、质量监测工作;参与酒类流通安全事故的调查处理;参与酒类流通安全违法案件的查处工作;负责酒类流通行政许可审批工作。

  (10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

  (11)指导各食品药品监督所工作,规范行政执法行为,督促检查各食品药品监督所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (12)承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。

  (13)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  1、收入情况分析:食药局2018年总收入为1623.65万元,2017年总收入为2942.87万元,同比上年总收入减少了1319.22万元,主要原因是2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  2、支出情况分析:食药局2018年总支出为1629.72万元,2017年总支出为2789.67万元,同比上年支出减少了1159.95万元。主要原因是2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,776.85万元,其中:本年收入合计1,623.65万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余153.20万元;支出总计1,776.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余147.13万元。与2017年度相比,收入总计减少1,166.02万元,下降39.60%;支出总计减少-1,166.02万元,下降-39.60%。主要原因:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1,623.65万元,其中:财政拨款收入1,622.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.77万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1,629.72万元,其中:基本支出1,562.46万元,占95.90%;项目支出67.27万元,占4.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,771.15万元,其中:年初结转和结余148.26万元;支出总计1,771.15万元,其中:年末结转和结余145.77万元。与2017年度相比,收入减少1,165.56万元,下降39.70%;支出减少1,165.56万元,下降-39.70%。主要原因:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,625.38万元,其中:基本支出1,558.11万元,占95.60%;项目支出67.27万元,占4.10%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,558.12万元,其中:人员经费1,530.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、购房补贴,减少884.90万元,主要原因是:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位;公用经费27.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出、培训费,较上年减少65.72万元,主要原因是:2018年机构改革,部分人员调整到其它单位,单位的办公相关经费支出减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.10万元,支出决算为19.09万元,完成预算的610.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.88万元,完成预算的1,258.70%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的12.90%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是机构改革后本单位部分职能由其它单位承担所以公务接待相应减少;二是日常检查执法用车使用燃油;

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出19.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18.88万元,占98.90%;公务接待费支出0.21万元,占1.10%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出18.88万元。其中:公务用车购置支出5.55万元,用于自治区下拨检验检测车车辆购置税支出,车均购置费5.55万元,较上年增加5.55万元,主要原因是往年无购车情况。公务用车运行维护费支出13.33万元,用于公务用车及执法用车运行维护,车均运维费13.33万元,较上年减少34.82万元,主要原因是部分执法职能由新成立的单位承担。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.21万元。比2017年增加0.05万元,主要原因是接待次数增加。其中:国内公务接待费0.21万元,接待3批次,共接待33人次。主要用于上级单位对本单位的考核检查。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出27.77万元,比2017年减少65.72万元,降低70.30%。主要原因是:机构改革,机关人员减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年减少85.00万元,降低-100.00%,主要原因是:机构改革后原有办公设备等满足日常办公;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆22辆,;机要通信用车1辆,主要用于:公务办公;应急保障用车0辆,;执法执勤用车19辆,主要用于:日常监督监管检查;特种专业技术用车2辆,主要用于:快速检验检测;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位因机构改革未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵龙      联系电话:0477-8575304

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