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鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局 发布时间:2019-04-03 16:52
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鄂尔多斯市东胜区食品药品监督管理局2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、2019年东胜区本级政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  三、主要职能、职责
  (1)负责贯彻执行国家、自治区和市关于食品(含食品添
  加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、蒙药等民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和规章;推动建立并落实食品企业主体责任、地方人民政府负总责的食品药品安全工作机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
  (2)负责制定全区食品、药品、医疗器械、保健食品和化
  妆品安全检查年度计划、风险监测计划、监督抽检计划和重大整顿治理方案并组织实施。
  (3)负责全区食品药品安全统计,分析预测食品药品安全
  总体状况,调查研究食品药品安全问题和食品药品安全信息管理工作和实绩考核。
  (4)负责监督实施药品流通法律、法规和处方药、非处方
  药、中蒙药材、中药饮片的购销规则;监督实施药品经营质量管理规范;负责全区药品批发企业和药品连锁总部的监督管理并组织从业人员培训工作;组织实施流通领域药品分类管理工作,配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施规范化药房管理;指导开展药品监督网和供应网建设工作,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;监督实施国家医疗器械标准;监督实施医疗器械临床试验和生产、经营质量管理规范;负责医疗器械生产企业和二级以上医疗机构以及药品批发企业的监督管理工作,负责第一类医疗器械产品注册的核查发放工作;监督实施医疗器械不良事件监测、再评价、淘汰工作;组织实施医疗器械产品监督抽检工作。
  (5)贯彻执行国家、自治区和市有关食品安全监督管理的
  法律、法规;监督实施食品生产加工、食品流通、餐饮服务环节食品安全管理规范;组织监督实施食品生产加工、食品流通、餐饮服务许可管理,负责行政许可工作。
  (6)拟定食品生产加工环节质量安全监管工作制度和年度
  监督管理计划并组织实施;承担生产加工环节的食品、食品添加剂和食品相关产品质量安全监管、风险监测及生产加工环节食品安全事故的调查处理;监督实施问题产品召回和处置制度。
  (7)拟定流通环节食品安全监督管理工作计划并组织实施;负责流通环节食品安全监督检查、质量监测工作;参与流通环节食品质量安全事故的调查处理;参与流通环节食品安全违法案件的查处工作;承担酒类食品安全监督管理工作。
  (8)监督实施保健食品和化妆品生产、经营管理规范;监
  督实施保健食品、化妆品标准和技术规范;负责保健食品、化妆品生产经营相关行政许可和强制检验的相关工作并承担生产经营监督管理工作;负责保健食品广告审查工作。
  (9)拟定酒类流通安全监督管理工作计划并组织实施;负
  责酒类流通的安全监督检查、质量监测工作;参与酒类流通安全事故的调查处理;参与酒类流通安全违法案件的查处工作;负责酒类流通行政许可审批工作。
  (10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体
  系建设。
  (11)指导各食品药品监督所工作,规范行政执法行为,督促检查各食品药品监督所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
  (12)承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全监
  督管理综合协调,推动健全协调联动机制。
  (13)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事
  项。
  四、机构设置情况
  东胜区食品药品监督管理局
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1143.26万元,比上年预算减少1615.55万元,下降58.56%,减少主要是由于机构改革,人员及职能减少。
  支出预算1143.26万元,比上年预算减少1615.55万元,下降58.56%,减少主要是由于机构改革,人员及职能减少。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1143.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1143.26万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补的收支差额 。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1143.26万元,其中:基本支出900.26万元,占比79%;项目支出243万元,占比21%;主要用于“工资发放、机构运行和日常监督检查”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1143.26万元,包括:一般公共预算财政拨款1143.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.行政运行873.49万元,比上年预算数减少1282.62万元。主要用于主要用于单位工资发放,机关运行相关支出。
  2、社会保障和就业类189.77万元,比上年预算数减少212.93万元。主要用于职工五险一金的支出。
  3、其他市场监督管理事务80万元,比上年预算数减少120万元。主要用于日常监督检查相关支出。     
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算2.06万元,比上年增加0.56万元,增长27%。其中:按照预算要求新增公务接待费用。
  五、无因公出国(境)费用
  2、公务接待费0.56万元,比上年预算数增加0.56万元,增加100%。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算无增加减少。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无增加减少;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算无增加减少,主要是由于单位仅保留一辆机要通信用车。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算29.9万元,比上年减少53.2万元,比上年预算下降64%。主要原因是机构改革人员减少。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额42万元,其中:政府采购货物预算18.56万元,政府采购服务预算22.44万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元,占全部项目支出预算的100%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值50万元以上大型设备1台等。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表,2019年东胜区本级政府采购预算表。

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