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鄂尔多斯市东胜区食品药品商务监督综合执法局2019年度部门预算公开报告

作者:东胜区食品药品商务监督综合执法局 来源:东胜区食品药品商务监督综合执法局 发布时间:2019-04-03 11:13
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   鄂尔多斯市东胜区食品药品商务监督综合执法局2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、2019年东胜区本级政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  负责制定市场监管执法工作计划并组织实施;依法负责“四品一械”生产经营各环节的日常监管、监督稽查、综合执法和产品资质审验、监督抽检及其结果处置。为粮食流通,食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、商务领域提供监管服务。食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产经营日常监管,投诉举报、行政处罚、监督抽检、应急处置,重大活动安全保障,商务领域、粮食流通监管。
  二、机构设置情况
  相当于科级事业单位,隶属于食品药品监督管理局。内设机构8个:办公室、法规室、督查室、信息室、投诉举报受理室、抽检监督室、执法中队2个。核定事业编制73名,局长(科级)1名、副局长(副科级)3名。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1882.84万元,比上年预算增加1882.84万元,增长100 %,增加主要是由于我单位2018年新成立。
  支出预算1882.84万元,比上年预算增加1882.84万元,增长100%,增加主要是由于我单位2018年新成立。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1882.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1882.84万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1882.84万元,其中:基本支出1872.84万元,占比99%;项目支出10万元,占比1%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于“机构运转、人员经费等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1882.84万元,包括:一般公共预算财政拨款1882.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类1486.54万元,比上年预算数增加1486.54万元。主要用于人员经费、日常公用经费以及项目支出。
  2、社会保障和就业类234.06万元,比上年预算数增加234.06万元。主要用于社会保障和就业支出。
  3、医疗卫生与计划生育支出54.52万元,比上年预算数增加54.52万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。
  4、住房保障支出107.72万元,比上年预算数增加107.72万元。主要用于住房保障支出。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.11万元,比上年增加1.11万元,增长100%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。主要是由于我单位无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费1.11万元,比上年预算数增加1.11万元,增加100%。主要是由于我单位2018年新成立。
  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。增加0主要是由于为单位无公务用车。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算56.6万元,其中包括公用经费55.8万元,取暖费0.8万元,比上年增加56.6万元,增长100%。主要原因是我单位2018年新成立。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额10.4万元,其中:政府采购货物预算   10.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  无。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  项目支出预算绩效目标填报情况:
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,我单位固定资产期末账面数原值16.14万元,其中:通用设备6.44万元,占39.92%;家具、用具、装具及动植物9.7万元,占60.08%。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表,2019年东胜区本级政府采购预算表

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