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鄂尔多斯市东胜区审计局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区审计局 发布时间:2021-10-12 07:51
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区审计局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区审计局贯彻党中央关于审计工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

主管东胜区审计工作。负责对东胜区财政收支以及法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计监督。对国家、自治区、鄂尔多斯市和东胜区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对审计、专项审计调查结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区审计局预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市东胜区审计局局属单位设置情况

2020年,鄂尔多斯市东胜区审计局共有机构数是3家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。单位是东胜区人民政府工作部门,为正科级建制,内设8个股室及2个二级单位。单位内设股室为办公室、法规审理与监督检查室、财政税收审计室、农业农村与资源环境审计室、行政事业与社保民生审计室、企业与金融外资审计室、经济责任审计室与政府投资审计室;2个公益一类事业单位经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,均为财政全额拨款、正股级建制。

2020年编制数为49人。其中行政编制人数13人,工勤编制2人,事业编制34人。2020年末财政供养人员实有人数86(包含辅助岗位人员) ,比上年净增加1人,其中在职人员82人,与上年相比减少3人;代管人员4人 ,比上年净增加4人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。主要原因是人员增减变动。

2.纳入2020年部门算编制范围的二级预算单位情况:

由于鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室没有独立的法人,所以与审计局合并预算,一起公开。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯东胜区审计局局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室

财政补助事业单位

2

鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.2020年收入预算1598.16万元,全部为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加26.08万元,增长 1.67%,增加主要是由于卫生健康类支出 经费和住房保障类支出经费有所增加。

2.2020年支出预算1598.16 万元,比上年预算增加26.08万元,增长1.67%,增加主要是由于卫生健康类支出经费和住 房保障类支出经费有所增加。

3.2020年部门支出执行数为1622.53元,比预算支出增加24.37万元,增长1.52%,增加的主要原因:本年固投新增4名代管人员。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1622.53万元,其中:本年收入合计1622.53万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1622.53万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加0.37万元,增加0.02%;支出总计总计增加0.37万元,增加0.02%。主要原因:住房保障支出增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1622.53万元,其中:财政拨款收入1622.53万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1622.53万元,其中:基本支出1122.53万元,占69%;项目支出500.00万元,占31%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1622.53万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1622.53万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加0.37万元,增加0.02%;支出总计总计增加0.37万元,增加0.02%。主要原因:住房保障支出增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1622.53万元,其中:基本支出1122.53万元,占69%;项目支出500.00万元,占31%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.53万元,其中:人员经费1060.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加3.43万元,主要原因是:卫生健康类支出经费和住房保障类支出经费增加;公用经费62.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少503.05万元,主要原因是:项目审计咨询费500万放入了项目经费支出,未列入基本支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.24万元,完成预算的82.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.24万元,完成预算的82.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:部分运维费年底挂账,未进行支付

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.24万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.24万元,用于机关公务车的运维保养及保险费用等。公务用车运行维护费支出较上年减少0.51万元,主要原因是部分运维费年底挂账未支付。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据东胜区预算绩效管理要求,我对2020年度预算资金在50万元及以上及项目组织开展了绩效自评,项目共计1个,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元

对今年在部门决算中反映“审计项目经费1个一般公共预算项目进行绩效自评,结果如下:

审计项目经费”项目自评得分98分。全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

绩效目标:完成了预算内政府投资项目工程造价审核,提高政府投资资金的使用效益

发现的主要问题及原因:预算执行相对较慢,进度有待加强

下一步改进措施:加快项目实施进度,提高预算执行力和预算资金使用效率。

项目绩效自评表见“附件2020年决算审计局绩效自评表”。

(三)项目绩效评价结果

《2020年审计项目经费支出绩效目标填报(自评)表》见下表。

项目支出绩效目标填报(自评)表

2020年度)

项目名称

审计项目经费

主管部门

鄂尔多斯市东胜区审计局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区审计局

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500

500

500

10

100%

10

其中:当年财政拨款

500

500

 

 

  其他资金

     

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

完成政府投资项目造价审核,提高政府投资资金的使用效益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

政府投资项目工程造价审核

≦85项

全部完成

5

5

 

政府投资项目专家复核

≦85项

全部完成

5

5

 

质量指标

出具工程造价审核报告

≦85项

全部完成

10

10

 

政府投资项目专家复核意见书数量

≦85项

全部完成

10

10

 

时效指标

各项任务的完成时间

当年完成

全部完成

10

10

 

成本指标

预算内资金

≥90%

全部完成

10

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

政府项目节约资金

有效保障

有效保障

5

5

 

社会效益指标

提高政府投资资金的使用效益

有效保障

有效保障

5

5

 

生态效益指标

推进政治生态建设,提升工作效率

≥90%

100%

10

10

 

可持续影响指标

提高政府投资资金的使用效益

有效保障

有效保障

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

业务受益对象满意度

≥100%

≥98%

10

8

 

总分

100

98

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出53.06万元,比2019年减少504.01万元,降低90.50%。主要原因是:审计项目咨询费500万放入了项目经费支出,未列入本支出。

本部门2020年度日常公用经费支出53.06万元,比2019年减少504.01万元,降低90.50%。主要原因是:审计项目咨询费500万放入了项目经费支出,未列入本支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计12.61万元,其中:政府采购货物支出7.83万元,比2019年减少8.05万元,降低50.70%,主要原因是:2019年有会议支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出4.77万元,比2019年增加4.77万元,增长100%,主要原因是:本年新增政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘佳丽    联系电话:0477-5112150

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