位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 审计局

鄂尔多斯市东胜区审计局2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区审计局 发布时间:2021-04-30 10:35
分享到:        
鄂尔多斯市东胜区审计局

2021年度预算公开报告

2021年 4月20日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  鄂尔多斯市东胜区审计局贯彻党中央关于审计工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

  主管东胜区审计工作。负责对东胜区财政收支以及法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计监督。对国家、自治区、鄂尔多斯市和东胜区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对审计、专项审计调查结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区审计局预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区审计局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区审计局共有机构数是3家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。单位是东胜区人民政府工作部门,为正科级建制,内设8个股室及2个二级单位。单位内设股室为办公室、法规审理与监督检查室、财政税收审计室、农业农村与资源环境审计室、行政事业与社保民生审计室、企业与金融外资审计室、经济责任审计室与政府投资审计室;2个公益一类事业单位经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,均为财政全额拨款、正股级建制。

  2021年编制数(含固投)32人。其中行政编制人数15人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数58人,比上年净增加4人,其中在职人员54人,与上年无增减变化;代管人员4人 ,比上年净增加4人,其原因是新增代管人员人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  由于鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室没有独立的法人,所以与审计局合并预算,一起公开。

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 
 

  鄂尔多斯东胜区审计局局本级

  财政拨款的行政单位

 

  1

  鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室

  财政补助事业单位

 

  2

     

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算(含固投)1031.4万元,比上年预算减少209.38万元,下降16.87%,减少主要是由于人员的变动,工资的调整以及厉行节约压缩经费支出。

  支出预算(含固投)1031.4万元,比上年预算减少209.38万元,下降16.87%,减少主要是由于人员的变动,工资的调整以及厉行节约压缩经费支出。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入(含固投)1031.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1031.4万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出(含固投)1031.4万元,其中:基本支出697.4万元,占比67.62%;项目支出334万元,占比32.38%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、审计项目等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1031.4万元,包括:一般公共预算财政拨款1031.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类(含固投)881.38万元,比上年预算数减少199.71万元。主要用于机构运行的基本支出和审计项目基本支出,包括人员经费、公用经费和项目费。下降的原因主要是单位人员工资的调整和厉行节约压缩经费支出

  2、社会保障和就业类(含固投)69.75万元,比上年预算数减少2.46万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出及本单位职工按比例缴纳的失业、工伤、生育保险缴费等支出。减少原因主要为社会保障和就业类基数金额的调整。

  3、卫生健康类(含固投)23.85万元,比上年预算数减少0.42万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。下降原因主要为该项资金的调整。

  4、住房保障类(含固投)56.42万元,比上年预算数减少6.79万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。减少原因主要为该项资金的调整。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 1.5万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%。

  3、公务用车购置及运行维护费 1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费 1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年预算数无增减变化。

   四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算9.9万元,比上年增加0.06万元,增长0.61%。主要包括以下支出:办公费2.24万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.26万元、福利费3.2万元、办公设备购置1万元、公务用车维护费1.5万元。增加主要原因是:人员福利费的调整。

  我部门二级单位固定资产投资审计办公室属于财政全额拨款公益一类事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算33.12万元,比上年减少6.44万元,降低16.28%主要原因是人员福利费的调整和厉行节约压缩经费支出。2021年事业运行经费预算支出主要包括:办公费4.5万元、水费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.44万元、因公接待费0.19万元、劳务费0.5万元、工会经费0.49万元、福利费23.2万元、办公设备购置1.5万元,其他商品和服务支出1.5万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额302.5万元(含固投),其中:政府采购货物预算2.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算300万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(含固投)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元,占全部项目支出预算的80%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,我单位在用一般公务用车1辆,价值27.1万元。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘佳丽           联系电话:0477-5112150

  第六部分  20XX年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司