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鄂尔多斯市东胜区审计局所属 鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区经济责任审计办公室 发布时间:2021-04-30 10:34
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  鄂尔多斯市东胜区审计局所属

  鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室

  2021年度预算公开报告

  20214 月 22 日

  目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、20XX年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室成立于2007年5月22日。按照《审计法》第25条和《党政主要领导干和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的规定负责对全区各镇、街道办事处、区直各部门、各人民团体及区属国有企业的主要负责人在任职期间本部门、本单位的经济责任履行情况进行审计监督。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区审计局(或局本级)所属东胜区经济责任审计办公室共有事业单位数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

   鄂尔多斯市东胜区审计局(或局本级)所属鄂尔多斯市经济责任审计办公室事业单位,为正级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为17人。其中行政编制人数0人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数28(包含辅助岗位人员2人,比上年净3人,其中在职人员28人,比上年净3人,其原因是人员调动到其他单位;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算359.69万元,比上年预算减少43.26万元,下降10.74  %,减少主要是由于人员减少,工资减少

  支出预算359.69万元,比上年预算减少43.26万元,下降10.74 %,减少主要是由于人员减少,工资减少

  (一)2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入359.69万元,其中:一般公共预算拨款收入359.69万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出359.69万元,其中:基本支出359.69万元,占比100 %;项目支出 0 万元,占比0  %;事业单位经营支出 0 万元,占比0 %。

  主要用于机构运转

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算359.69万元,包括:一般公共预算财政拨款359.69万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类281.01万元,比上年预算数减少29.94万元。主要用于机构运行的基本支出,包括人员经费和公用经费。减少原因主要是单位人员的减少和工资的调整。

  2、社会保障和就业类35.87万元,比上年预算数减少5.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出及本单位职工按比例缴纳的失业、工伤、生育保险缴费等支出。减少原因主要为人员减少

  3、医疗卫生与计划生育类12.47万元,比上年预算数减少1.06万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。减少原因主要为人员的减少

  4、住房保障类30.34万元,比上年预算数减少6.67万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。减少原因主要为人员的减少。  

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置   万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费 0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0 万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我部门属于财政全额拨款公益一类事业单位,2021年,我部门事业运行经费财政拨款预算14.32万元,比上年增加0.04万元,增长0.28%主要原因是福利费的调整。2021年事业运行经费预算支出主要包括:办公费3.63万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、、培训费1.6万元、因公接待费0.17万元、工会经费0.42万元、福利费6.00万元,办公设备购置1.3万元

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1.3万元,其中:政府采购货物预算   1.3万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆 0 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值0万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘佳丽           联系电话:0477-5112150

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

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