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鄂尔多斯市东胜区审计局2019年度决算公开

作者:刘佳丽 来源:审计局 发布时间:2020-09-30 17:21
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区审计局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  鄂尔多斯市东胜区审计局贯彻党中央关于审计工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

  1、主管东胜区审计工作。负责对东胜区财政收支以及法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。对领导干部实行自然资源资产离任审计。对国家、自治区、鄂尔多斯市和东胜区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对审计、专项审计调查和核查社会中介机构相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。

  2、贯彻执行中央审计法律法规和自治区法规规章。研究制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定或提出审计建议。

  3、向东胜区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向各镇、街道、有关部门通报审计情况和审计结果。

  4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。国家、自治区、鄂尔多斯市、东胜区有关重大政策措施贯彻落实情况;区本级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)和各街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支;中央、自治区、市、区本级财政转移支付资金;使用区财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家、自治区、市、区本级投资和以国家、自治区、市、区本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区直国有企业和金融机构、区人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,东胜区驻外非经营性机构的财务收支,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

  5、按规定对各镇主要负责人、街道主要负责人、区直各部门主要负责人、企事业单位主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  6、组织实施财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

  7、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  8、指导和监督内部审计工作,依法核查社会审计机构出具的相关审计报告。

  9、组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

  10、完成区委、区政府交办的其他任务。

  11、职能转变。推动完善审计管理体制,加强东胜区审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市审计局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯审计局局属单位设置及人员情况单位是东胜区人民政府工作部门,为正科级建制,内设8个审计科室及2个二级单位。单位本部设办公室、法规审理与监督检查室、财政税收审计室、农业农村与资源环境审计室、行政事业与社保民生审计室、企业与金融外资审计室、经济责任审计室与政府投资审计室;2个二级事业单位经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,均为全额拨款、正股级建制。2019年,我单位(含二级单位)年末实有人数86个。其中:在职人员72人;其他人员14个,该类人员为辅助岗位人员 。

  2.纳入2020年部门算编制范围的二级预算单位情况:由于鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室没有独立的法人,所以与审计局合并算,一起公开。东胜区经济责任审计办公室单独公开。

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯东胜区审计局局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室

  财政补助事业单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室

  财政补助事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  1、2019年部门预算收入1219.62万元,比上年预算增加418.54万元,增长52.25%,增加主要是由于专项经费的增加。

  2、2019年部门预算支出1219.62万元,比上年预算增加418.54万元,增长52.25%,增加主要是由于专项经费的增加。

  3、2019年部门支出执行数为1269.70万元,比预算支出增加50.08万元,增长4.11%,增加的主要原因:一是支付全市审计系统党建工作会议费用;二是工资福利支出和对个人家庭补助支出较上年有所增加

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,269.70万元,其中:本年收入合计1,265.95万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3.75万元;支出总计1,269.70万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加365.98万元,增长40.50%;支出总计增加365.98万元,增长40.50%。主要原因:一是支付全市审计系统党建工作会议;二是工资福利支出和对个人家庭补助支出较上年有所增加

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,265.95万元,其中:财政拨款收入1,265.95万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,269.70万元,其中:基本支出1,269.70万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,269.70万元,其中:年初结转和结余3.75万元;支出总计1,269.70万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加365.98万元,增长40.50%;支出增加365.98万元,增长40.50%。主要原因:一是支付全市审计系统党建工作会议费用;二是工资福利支出和对个人家庭补助支出较上年增加

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,269.70万元,其中:基本支出1,269.70万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,269.70万元,其中:人员经费712.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少99.57万元,主要原因是:人员减少;公用经费557.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费等,较上年增加469.31万元,主要原因是:489.94万审计项目经咨询费放入了一般性支出的经费支出

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.75万元,完成预算的116.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.75万元,完成预算的116.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是18年年底财政压缩资金使得部分维修费挂账,在2019年支付

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.75万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出1.75万元,用于用机关公务车的运维保养及保险费用。车均运维费1.75万元,较上年增加0.27万元,增加18.30%,主要原因是是18年年底财政压缩资金使得部分维修费挂账,在2019年支付,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  本部门2020年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本部门在《<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)出台后,严格按照文件要求进行预算执行监管,不断加强预算绩效管理工作。

  截至2019年年末,参与政府投资项目审计的社会中介机构共计39家,共发生工程造价咨询费19,048,542元,已支付9,336,925元,未支付9,711,617元。2019年收入预算安排审计项目费500万元,全部用于集中支付审计项目咨询费支出。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  截至2019年年末,共完成531项的工程造价审计,为政府节约资金约7.33亿。产生工程造价咨询费19,048,542元。发挥了审计为政府投资项目的监督作用,进一步压实了债务。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出557.07万元,比2018年增加469.30万元,增长534.70%。主要原因是:489.94万审计项目经咨询费费放入了一般性支出的经费支出。主要包括以下支出:办公费21.2万元、印刷费2.28万元、咨询489.94万元、1.36万元、邮电费1万元、差旅费17.69万元、会议11.63万元、劳务0.71万元、公务用车维护费1.75万元办公设备购置9.51万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计15.88万元,其中:政府采购货物支出15.88万元,比2018年增加15.88万元,增长100.00%,主要原因是:部分办公设备老旧,不能提供办公所需,所以新购办公设备增加了支付;支付全市审计系统党建会议印刷采购增加。政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘佳丽    联系电话:0477-5112150

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