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鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室2019年度决算公开

作者:刘佳丽 来源:审计局(经责办) 发布时间:2020-09-30 17:17
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室成立于2007年5月22日。按照《审计法》第25条和《党政主要领导干和国有企业领导人员经济责任审计规定》的规定负责对全区各镇、街道办事处、区直各部门、各人民团体及区属国有企业的主要负责人在任职期间本部门、本单位的财政财务收支及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。

  单位对全区经济责任审计工作进行调查研究;负责研究草拟涉全区经济责任审计工作的方针、政策、规定、办法;负责对全区各镇、街道办事处、区直各部门、各人民团体、各园区管委会及区属国有企业的主要负责人在任职期间本部门、本单位的财政财务收支以及有关经济活动的履行情况进行审计监督;协助全区经济责任审计联席会议办公室草拟经济责任审计年度工作计划、通报经济责任审计结果等;承办上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室是鄂尔多斯市东胜区审计局二级单位,为财政全额拨款事业单位,正股级建制。

  1.鄂尔多斯市胜区经济责任审计办公室局属单位设置及人员情况:单位现有编制17人,共32人,其中在岗人员28人,辅岗人员4人,属事业单位决算。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯东胜区审计局局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室

  财政补助事业单位

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  12019年部门预算收入340.94万元,其中:一般公共预算拨款收入340.94万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

  22018年部门收入预算总收入343.35万元,按经济来源分全部为一般公共预算拨款。

  2018年部门预算安排相比,2019年部门预算收入较上年343.35万元减少2.41万元,减少0.7%。主要原因一是人员减少;二是厉行节约。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计352.46万元,其中:本年收入合计352.46万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计352.46万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加31.05万元,增长9.70%;支出总计增加31.05万元,增长9.70%。主要原因:一是人员的增加;二是人员工资的调整和变动。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计352.46万元,其中:财政拨款收入352.46万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计352.46万元,其中:基本支出352.46万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计352.46万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计352.46万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加31.05万元,增长9.70%;支出增加31.05万元,增长9.70%。主要原因:一是人员的增加;二是人员工资的调整和变动。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计352.46万元,其中:基本支出352.46万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.46万元,其中:人员经费344.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效及社会保障缴费等,较上年增加29.81万元,主要原因是:一是人员的增加;二是人员工资的调整和变动;公用经费8.00万元,主要包括:办公费、水费和咨询费,较上年增加1.23万元,主要原因是:人员的增加。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无增减变化。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,较上年无增减变化。

  本单位2020年无政府性基金支出决算。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本单位无项目,所以无预算绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本单位无预算绩效管理工作,所以无部门决算中项目绩效自评结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

  我单位属于财政全额拨款事业单位,2019年,我部门事业运行经费财政拨款支出8万元,比上年增加1.23万元,增加18.17%。主要原因是人员的增加。2019年事业运行经费支出主要包括:办公费4.37万元、咨询费3万元、水费0.63万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆;特种专业技术用车0.00辆;离退休干部用车0.00辆;其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘佳丽    联系电话:0477-5112150

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