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鄂尔多斯市东胜区审计局2020年度部门预算公开报告

作者:刘佳丽 来源:审计局 发布时间:2020-05-26 14:06
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  鄂尔多斯市东胜区审计局2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)中共鄂尔多斯市东胜区委审计委员会办公室设在东胜区审计局,接受东胜区委审计委员会的直接领导。承担东胜区委审计委员会具体工作。研究提出东胜区审计领域坚持党的全面领导、加强党的建设的政策建议,组织研究东胜区审计工作规划、重要审计事项,协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会决策部署以及自治区党委和自治区党委审计委员会、鄂尔多斯市委和市委审计委员会、东胜区委和区委审计委员会工作部署,研究提出年度审计项目计划、组织协调审计协作有关事项等。东胜区审计局的内设机构根据工作需要承担东胜区委审计委员会办公室相关工作,接受东胜区委审计委员会办公室的统筹协调。

  (二)鄂尔多斯市东胜区审计局贯彻党中央关于审计工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:1、主管东胜区审计工作。负责对东胜区财政收支以及法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。对领导干部实行自然资源资产离任审计。对国家、自治区、鄂尔多斯市和东胜区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对审计、专项审计调查和核查社会中介机构相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。2、贯彻执行中央审计法律法规和自治区法规规章。研究制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定或提出审计建议。3、向东胜区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向各镇、街道、有关部门通报审计情况和审计结果。4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。国家、自治区、鄂尔多斯市、东胜区有关重大政策措施贯彻落实情况;区本级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)和各街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支;中央、自治区、市、区本级财政转移支付资金;使用区财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家、自治区、市、区本级投资和以国家、自治区、市、区本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区直国有企业和金融机构、区人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,东胜区驻外非经营性机构的财务收支,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。5、按规定对各镇主要负责人、街道主要负责人、区直各部门主要负责人、企事业单位主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。6、组织实施财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项的专项审计调查。7、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件。8、指导和监督内部审计工作,依法核查社会审计机构出具的相关审计报告。9、组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。10、完成区委、区政府交办的其他任务。11、职能转变。推动完善审计管理体制,加强东胜区审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区审计局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (二)鄂尔多斯东胜区审计局局属单位设置及人员情况

  1.单位是东胜区人民政府工作部门,为正科级建制,内设8个审计科室及2个二级单位。单位本部设办公室、法规审理与监督检查室、财政税收审计室、农业农村与资源环境审计室、行政事业与社保民生审计室、企业与金融外资审计室、经济责任审计室与政府投资审计室;2个二级事业单位经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,均为全额拨款、正股级建制。2019年,我单位(含固投)年末实有人数54个。其中:在职人员44人;其他人员10个,该类人员为辅助岗位人员 。

  2.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:由于鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室没有独立的法人,所以与审计局合并预算,一起公开。

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  鄂尔多斯东胜区审计局局本级        财政拨款的行政单位

  1        鄂尔多斯市东胜区经济责任审计办公室        财政补助事业单位

  2        鄂尔多斯市东胜区固定资产投资审计办公室        财政补助事业单位

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  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算(含固投)1240,78万元,比上年预算增加(减少)21.16万元,增长1.73%,增加主要是由于卫生健康类支出经费和住房保障类支出经费有所增加。

  支出预算(含固投)1340.78万元,比上年预算增加21.16万元,增长1.73%,增加主要是由于卫生健康类支出经费和住房保障类支出经费有所增加。

  部门预算收入(含固投)1240.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1240.78万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出(含固投)1240.78万元,其中:基本支出705.17万元,占比56.83%;项目支出535.61万元,占比43.17%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、审计项目等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算(含固投)1240.78万元,包括:一般公共预算财政拨款1240.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类(含固投)1081.09万元,比上年预算数减少0.74万元。主要用于机构运行的基本支出和审计项目基本支出,包括人员经费、公用经费和项目费。减少原因主要是单位人员的变动和工资的调整。

  2、社会保障和就业类(含固投)72.21万元,比上年预算数减少6.92万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出及本单位职工按比例缴纳的失业、工伤、生育保险缴费等支出。减少原因主要为社会保障和就业类基数金额的调整。

  3、卫生健康类(含固投)24.27万元,比上年预算数增加4.75万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。增加原因主要为人员的增加和该项资金的调整。

  4、住房保障类(含固投)63.21万元,比上年预算数增加24.07万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。增加原因主要为该项资金的调整。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。与上年预算数无增减变化。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年执行数减少0.25万元,下降14.29%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年执行数增减少0.25万元,下降14.29%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年执行数减少0.25万元,下降14.29%。减少主要是由于1.上年车辆维修费运增加;2.单位公务用车预算核定金额为1.5万元。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位(含固投)机关运行经费财政拨款预算39.56万元,比上年减少7.9万元,下降16.65%。主要包括以下支出:办公费5.62万元、印刷费0.4万元、水费0.6万元、邮电费0.5万元、差旅费1.74万元、培训费2.92万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.3万元工会经费0.75万元、办公设备购置2万元、福利费22.94万元、公务用车维护费1.5万元。减少主要原因是1.人员的减少;2.厉行节约压缩经费支出。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额502万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算500万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位(含固投)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算500万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,我单位在用一般公务用车1辆,价值27.1万元。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:0477-5112150

  联系人:刘佳丽 联系电话:15598639561

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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