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鄂尔多斯市东胜区审计局2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区审计局 发布时间:2019-04-03 17:45
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  鄂尔多斯市东胜区审计局2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、政府采购预算表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  1.贯彻执行国家有关审计方针政策、法律法规;参与制定区财经方面的审计规章和制度并监督实施。2.向区人民政府报告和向区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。3.依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:(1)对区财政预算执行和其它财政收支进行审计监督,向区人民政府和上一级审计机关提交审计结果报告,并受区级人民政府的委托,向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政的审计工作报告。(2)对区级安排的重点项目进行审计。(3)对全区各镇、街道办事处和区直各部门预算执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。(4)根据授权,对区级国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。(5)对区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支,进行审计监督。(6)对区级国有企业及国有控股企业的资产、负债、损益情况进行审计监督。(7)对区级国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。(8)对区属各部门管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关部门基金、资金的财务收支,进行审计监督。(9)对与国计民生有重大关系的国有企业,接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业,应当有计划地定期进行审计。(10)根据授权,对本区的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。(11)对与国家财政收支有关的特定事项,可以向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向区人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。(12)受干部管理部门的委托,对区级党政领导干部和企事业单位的领导干部进行任期经济责任审计。(13)对内部审计进行业务指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量。(14)承办政府和上级审计机关交办的其他审计事项。
  机构设置情况
  鄂尔多斯市东胜区审计局是区人民政府主管审计监督工作的政府部门,成立于1984年3月。现有9个审计科室及2个二级单位。单位本部设办公室、法规审理室、行政事业室、财政金融室、社保审计室、经贸审计室、审计一室、审计二室、审计三室与资源环境审计室。下设2个二级事业单位为经济责任审计办公室和固定资产投资审计办公室,均为全额拨款、正股级建制。审计局实有在岗人员45人,辅岗11人。另外,退休、退养、离岗人员9人。
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1219.62万元,比上年预算增加418.54万元,增长52.25%,增加主要是由于专项经费的增加。
  支出预算1219.62万元,比上年预算增加418.54万元,增长52.25%,增加主要是由于专项经费的增加。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1219.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1219.62万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1219.62万元,其中:基本支出683.19万元,占比56.02%;项目支出536.43万元,占比43.98%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
  主要用于机构运转、审计项目专业经费等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1219.62万元,包括:一般公共预算财政拨款1219.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类1081.83万元,比上年预算数增加472.06万元。主要用于机构运行基本支出及审计项目支出。增加的主要原因是审计项目支出的增加。
  2、社会保障和就业类79.13万元,比上年预算数减少 50.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出及本单位职工按比例缴纳的失业、工伤、生育保险缴费等支出。减少原因主要为人员及工资的调整。
  3、医疗卫生与计划生育类19.52万元,比上年预算数减少2.3万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。减少原因主要为人员及工资的调整。
  4、住房保障类39.14万元,比上年预算数较少 0.8万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。减少原因主要为人员及工资的调整。 
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,与上年相比无增减变化。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减变化。
  2、公务接待费0万元,与上年相比无增减变化。
  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,与上年相比无增减变化。其中,公务用车购置0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费1.5万元,与上年相比无增减变化。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算47.46万元,比上年增加11.01万元,增长30.21 %。主要原因是人员的调整。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额501.3万元,其中:政府采购货物预算   3.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算497.5万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位2019年无转移支付情况。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
  审计项目支出预算绩效目标填报情况如下:
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算500万元,占全部项目支出预算的93.21%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2019年3月,我单位在用一般公务用车1辆,价值27.1万元。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表,政府采购预算表。

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