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鄂尔多斯市东胜区司法局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区司法局 发布时间:2021-10-11 16:03
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区司法局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市法律法规、规章,承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关决策部署的督察工作。

(二)负责编制区人民政府颁发或批转的规范性文件的计划。负责区人民政府和各园区、各镇街道、各部门规范性文件的备案审查工作。承办区人民政府规范性文件清理、编纂工作。负责国家、自治区、市下发的法律、法规、规章草案征求意见的综合汇报工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区人民政府和各园区、各镇街道、各部门依法行政、法治政府建设。负责综合协调东胜区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督东胜区行政复议、行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订东胜区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导东胜区依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(五)负责指导、管理东胜区社区矫正工作。指导东胜区刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责拟订东胜区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督东胜区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责受理、审查法律援助申请,为当事人指派援助律师。负责推行政府法律顾问制度,承担区人民政府法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。

(七)负责东胜区司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督东胜区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)负责规划、协调、指导东胜区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督东胜区司法行政系统队伍建设。负责东胜区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(九)规划、实施、指导东胜区司法行政信息化工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)基本情况

鄂尔多斯市东胜区司法局下设二级单位一个:东胜区法律援助中心,现法律援助中心财务、人员未独立,财务不单独核算,按东胜区司法局内设科室运行,为非独立核算机构。纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区司法局

行政单位

鄂尔多斯市东胜区司法局设下列内设机构:

(一)办公室 

(二)法制室 

    (三)普法与依法治理室

    (四)人民参与和促进法治室

(五)社区矫正管理室

    (六)律师公证管理和科技信息化室

    (七)政治部

(八)派出机构

鄂尔多斯市东胜区司法局在各镇、街道办事处共设以下15个派出机构。泊江海镇司法所、罕台镇司法所、铜川镇司法所、巴音门克街道司法所、诃额伦街道司法所、天骄街道司法所、交通街道司法所、建设街道司法所、公园街道司法所、林荫街道司法所、富兴街道司法所、纺织街道司法所、幸福街道司法所、兴胜街道司法所、民族街道司法所。

(二)机构设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区司法局机关政法专项编制39名。设局长1名,副局长3名。法律援助中心事业编制23名。

东胜区司法局决算2020年末实有财政供养人数109人,比上年净增加5人,其原因是人员工作调动、人员辞职和退休;其中在职人员106人,比上年增加5人,事业人员增加2人,辅助岗位人员增加4人,行政人员减少1人,其原因是人员工作调动和人员辞职和退休。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2020年预算安排总收入为1518.11万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排1492.61万元,其中人员经费1360.16万元,用以保障在职人员薪酬;日常公用支出132.45万元,专项业务费支出25.5万元。用以保障基层司法行政工作的开展和机构运转。

2020年部门预算安排三公经费支出13.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元,公务接待费4.5万元。

2019年预算相比,预算总收入增加227.43万元,一般公共预算财政拨款收入增加227.43万元,人员经费增加208.43万元,日常公用支出增加7万元,项目支出增加12万元。预算收入增加的主要原因是:2020年人员调入导致人员增加、工资自然增长、机构合并导致经费增长。

人员经费和公用经费预算增加原因为人员调入导致人员经费增加、工资自然增长。

年度执行中,净调整预算233.4万元,财政拨款预算调整233.39万元,0.01为专用账户利息收入。

(二)收入支出预算执行情况

2020年司法局决算收入1751.51万元,支出1740.97万元。 

   1)收入预、决算差异总体对比情况:

2020年预、决算收入差异情况对比分析表

行次

单位名称

本年收入

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

栏次

1

2

3

1

鄂尔多斯市东胜区司法局

1518.11

1751.51

15.37

  

 2020年预、决算收入差异对比表(分来源)

   

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

+-

决算比预算增减差异率(%

1、收入项目

1518.11

1751.51

233.4

15.37

财政拨款

1518.11

1751.50

233.39

15.37

其他收入

0

0.01

0.01

100

预、决算收入差异原因分析:2020年工资自然增长、社区矫正、法律援助、司法所建设等工作的需要拨入上级专项经费、开展诉前人民调解、疫情防控工作导致经费增长。

(2)支出预、决算差异总体对比情况:

2020年预、决算支出差异情况对比分析表

行次

单位名称

本年支出

预算数

决算数

决算比预算增减差异率%

栏次

1

2

3

1

鄂尔多斯市东胜区司法局

1518.11

1740.97

14.68

2020年预、决算支出差异对比表(分来源、性质)

项   目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

(+-)

决算比预算增减差异率(%)

支  出  总  计

1518.11

1740.97

222.86

14.68

1、基本支出

1492.61

1512.29

19.68

1.32

工资福利支出

1337.92

1358.88

20.96

1.57 

商品和服务支出

132.69

140.38

7.69

5.80 

资本性支出

22

13.03

-8.97

-40.77

2、项目支出

25.5

228.68

203.18

796.78 

商品和服务支出

22.5

191.30

168.8

750.22

资本性支出

3

37.38

34.38

11.46

预、决算支出差异原因分析:

一是基本支出差异:工资自然增长以及本年调入人员较多,人员经费增加;

二是项目支出差异:社区矫正、法律援助、司法所建设等工作的需要拨入上级专项经费、开展诉前人民调解、疫情防控工作导致经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,757.29万元,其中:本年收入合计1,751.51万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.78万元;支出总计1,757.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余16.31万元。与2019年度相比,收入总计增加28.09万元,增长1.60%;支出总计增加28.09万元,增长1.60%。主要原因是调入人员经费增加、法制办并入经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,751.51万元,其中:财政拨款收入1,751.50万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,740.97万元,其中:基本支出1,512.29万元,占86.90%;项目支出228.68万元,占13.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,756.65万元,其中:年初结转和结余5.15万元;支出总计1,756.65万元,其中:年末结转和结余16.25万元。与2019年度相比,收入增加32.00万元,增长1.90%;支出增加32.00万元,增长1.90%。主要原因:调入人员经费增加、法制办并入经费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,737.40万元,其中:基本支出1,511.72万元,占87.00%;项目支出225.68万元,占13.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,511.72万元,其中:人员经费1,358.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出,较上年增加63.53万元,主要原因是:调入人员增加、工资自然上涨费用增加;公用经费152.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等,较上年增加7.31万元,主要原因是:人员增加费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.50万元,支出决算为7.87万元,完成预算的58.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为7.40万元,完成预算的82.20%;公务接待费预算为4.50万元,支出决算为0.47万元,完成预算的10.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按要求缩减三公开支;二部分汽车修理未及时结算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.87万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.40万元,占94.00%;公务接待费支出0.47万元,占6.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于公务用车燃油、汽车修理、汽车保险等支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.40万元,用于公务用车燃油、汽车修理、汽车保险等支出,车均运维费0.37万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.62万元,主要原因是汽车修理费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出0.47万元。其中:国内公务接待费0.47万元,接待4批次,共接待40人次。主要用于接待上级单位检查。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.47万元,主要原因是上级单位检查接待任务增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位包含10个项目,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金225.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;政府购买服务项目1个,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金31.67 万元,占应纳入绩效自评的政府购买服务预算项目支出总额的100%;我单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购等项目。

组织对“政府购买政策法规性服务、涉煤领域治理法律服务、驻村干部生活补贴、人民调解员生活补贴、法律援助案件补贴、社区矫正对象管理、行政执法培训、行政复议案件法律服务、基层基础建设、法治宣传、扫黑除恶、抗击疫情”共 12个项目 开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 228.68万元。从评价情况来看,该项目预算执行情况较好,资金支出合规,支出控制在预算范围内,各项产出情况与目标设定一致,效益情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“涉煤领域治理法律服务、驻村干部生活补贴、人民调解员生活补贴、法律援助案件补贴、社区矫正对象管理、行政执法培训、行政复议案件法律服务、基层基础建设、法治宣传、扫黑除恶”等10 个一般公共预算项目,以及“抗击疫情 ”1个政府性基金项目,以及“政府购买政策法规性服务 ”1个政府购买服务项目,共12个项目的绩效自评结果。

1.涉煤领域治理法律服务工作经费项目自评综述:根据

年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 29.6 万元,执行数为29.6万元,完成预算的 100%。

 项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成本区辖区内涉煤领域违法问题专项整治法律服务工作。达到了项目的预期目标。

2. 驻村干部生活补贴经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.53万元,执行数为 5.53万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成碾盘梁村帮扶治理工作。达到了项目的预期目标。

3. 人民调解员生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 44.03万元,执行数为44.03万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区多元化纠纷化解工作。达到了项目的预期目标。

4. 法律援助案件补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 22.90万元,执行数为22.90万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区困难人群的法律援助工作。达到了项目的预期目标。

5. 社区矫正对象管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区社区矫正对象管理与矫正工作。达到了项目的预期目标。

6. 行政执法项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区行政政法人员培训工作,进一步提高了执法人员素质。达到了项目的预期目标。

7. 行政复议项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区行政复议案件的法律审查工作。达到了项目的预期目标。

8. 基层基础建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区基层司法行政规范化建设工作。达到了项目的预期目标。

9. 法治宣传项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为12.15万元,执行数为12.15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区法治宣传工作。达到了项目的预期目标。

10. 扫黑除恶项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力配合完成东胜区扫黑除恶宣传整治工作。达到了项目的预期目标。

11. 政府购买政策法规性服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为31.67万元,执行数为31.67万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力完成东胜区法治宣传工作,进一步提高了全民对法律法规的知晓度和守法意识。达到了项目的预期目的。

12. 抗击疫情项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:年初预算资金及时到位,并严格按照项目规定用途使用,全力配合完成东胜区疫情防控工作,防止了疫情的蔓延。达到了项目的预期目的。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

煤炭资源领域专项整治法律服务项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局法制办

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.6 

29.6 

29.6 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

29.6

29.6

29.6 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为煤炭领域专项整治涉及的相关文件审核并提供法律意见,引导煤炭领域规范有序运行。

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1出具会议审查意见书

≥40件

100%

20

20

 

指标2:审查文件数量

134件

       

质量指标

指标1:专题会议律师参与率

100%

100%

10

10 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:出具审核意见书的及时性

普通≤3天,重大疑难≤5天  

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:为煤炭领域提供法律服务

分析研判案件3000元/件、提部分建议1500/件、未提出实质性建议500元/件

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:煤炭领域文件复审工作完成率

 100%

100% 

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:涉煤治理法律专班满意度

≥100%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

驻村干部生活补贴项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局办公室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.53 

5.53

5.53 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

5.53

5.53

5.53

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展碾盘梁村帮扶治理工作,完成脱贫攻坚。

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1兴办实事,兴建维修村设施、环境整治

≥6次

100%

20

20

 

指标2:帮扶慰问

≥6户

100%

20

20

 

质量指标

指标1:驻村工作队年度考核达标率

100%

100%

10

10 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:驻村补贴

100元/天/人

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:乡风文明、硬件设施

持续提升和改善

100% 

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:村民满意度

≥90%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

人民调解员生活补贴补贴项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局人民参与和促进法治室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

44.03

44.03

44.03

10

100% 

10 10

其中:财政拨款

44.03

44.03

44.03 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高人民调解工作质量,减少纠纷维护稳定。

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:案件评查

1次/季度 

 100%

10

10 

 

指标2:

         

质量指标

指标1:调解成功率

≥98% 

100% 

10

10 

 

指标2:调解案件规范率

≥98%

 100%

10

10 

 

时效指标

指标1:调解案件限时办结

≥98%  

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:人民调解员生活补贴、保险

2.4万元/人 

100% 

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:维护社会和谐稳定,减少纠纷。

上级部门考评合格

100% 

30

30

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响

指 标

指标1

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:当事人满意度

 ≥90%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

法律援助工作项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

东胜区法律援助中心

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.9

22.9 

22.9 

10

100% 

10 10

其中:财政拨款

22.9

22.9 

22.9 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维护困难群众合法权益,帮助困难群众获得法律援助,促进社会公平正义。 

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:法律援助案件数

≥300件 

 100%

10

10 

 

指标2:接待法律咨询人数

≥500人次

100%

10

10

 

质量指标

指标1:优秀援助案件

≥10% 

100% 

10

10 

 

指标2:被投诉援助案件

≤1%

 100%

10

10 

 

时效指标

指标1:法律援助服务圈服务及时性

≤半小时  

100% 

5

5

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:援助案件平均补贴

0.13万元/件 

100% 

5

5 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:困难人群受援比例

100%

100% 

15

15 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响

指 标

指标1:援助人群的范围和数量

稳步扩大 

100% 

15

 15

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:受援人满意度

 ≥90%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

社区矫正服刑人员管理项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局社区矫正管理室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

26 

26 

26 

10

100% 

10 10

其中:财政拨款

26 

26 

26 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强社会服刑人员管理教育,完善运行机制,防范风险维护稳定。 

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:实行周报告制度

重点对象每周监管一次、其他人员每月一次 

 100%

10

10 

 

指标2:对社区矫正人员检查考核

每月一次

100%

10

10

 

质量指标

指标1:脱管漏管失控率

≤1% 

100% 

10

10 

 

指标2:定位监管重点对象

≥90%

 100%

10

10 

 

时效指标

指标1:信息化动态管理

每月一次  

100% 

5

5 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:社区矫正对象人均管理成本

0.2万元/人/年 

100% 

5

5 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:社区服刑人员重新犯罪率

≤0.5% 

100% 

15

15 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响

指 标

指标1:矫正对象风险评估

4次/人/年 

100% 

15

 15

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:社区矫正工作满意度调查

 上级部门考评合格

100% 

10

10 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

行政执法项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局法制室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.1 

1.1 

1.1 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

1.1

1.1

1.1 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高全区行政执法人员执法水平。 

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:行政执法人员培训考试

1次 

 100%

20

20 

 

指标2:

         

质量指标

指标1:行政执法人员考试通过率

≥80% 

100% 

20

20 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:培训和考试完成及时率

12月底前完成

5  

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:全区行政执法人员执法水平

有所提高 

100% 

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响

指 标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:受益群体评价满意率

 ≥90%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

行政复议项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局法制室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.4 

3.4 

3.4 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

3.4

3.4

3.4 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

行政复议 

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:行政复议案件应诉服务

4次 

 100%

20

20 

 

指标2:

         

质量指标

指标1:行政复议案件应诉服务律师参与率

1人/次 

100% 

20

20 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:行政复议案件应诉服务及时率

限期内办结

5  

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:行政复议事宜依法依规开展水平

逐步提升 

100% 

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响

指 标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:行政复议案件投诉率

≤10%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

基层基础建设项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局律师公证管理和科技信息化室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

43.00 

43.00

43.00 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

43.00

43.00

43.00

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完善基层司法所信息化、规范化建设,加强基层司法行政职能。

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:业务设备添置更新

≥8个基层单位

100%

20

20

 

指标2:标准化建设

1个

100%

10

10

 

质量指标

指标1:司法所验收达标率

≥60

100%

10

10

 

指标2:

         

时效指标

指标1:10月份前完成建设达标率

100%

100%

10

10

 

指标2:

         

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:司法行政职能水平、服务水平

持续提升

100%

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度

≥90%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

法治宣传项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局普法与依法治理室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.15 

12.15

12.15 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

12.15

12.15

12.15 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现提高全社会法制意识,推动法治政府建设进程,全面建设小康社会。 

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1开展法律服务大篷车活动

1次/司法所/年 

 100%

10

10

 

指标2:开展法律六进活动

2次/月

100%

20

20

 

质量指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:每月按要求开展普法宣传

上传信息

1条/条

5  

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:全区法制宣传经费

≥1元/人

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:法治宣传普及人群

≥30万人 

100% 

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响

指 标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度

≥85%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

扫黑除恶项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局律师公证管理和科技信息化室

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.3 

6.3

6.3 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

6.3

6.3

6.3

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

宣传扫黑除恶工作,增加人民群众知晓度。

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:发放宣传品、宣传册

30批次

100%

20

20

 

指标2:重点人员走访排查

≥3000次

100%

20

20

 

质量指标

指标1:律师代理扫黑除恶案件监管率

100%

100%

10

10 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:提高群众对扫黑除恶的知晓率

≥90

 100%

30

30 

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度

指标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度

90%

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

总    分

100

100 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

政府购买政策法规性服务项目

主管部门及代码

鄂尔多斯市东胜区司法局 113001

实施单位

鄂尔多斯市东胜区司法局政治部

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

31.67 

31.67 

31.67 

10

100% 

 10

其中:财政拨款

31.67

31.67

31.67 

100% 

     其他资金

 0

0 

0 

 100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

借用社会力量辅助开展政策法规宣传服务,促进法治社会建设。 

全部完成 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:完成法律集市、法律服务大篷车宣传活动

20次 

 100%

10

10 

 

指标2:辅助完成各项宣传活动

75次

100%

10

10

 

质量指标

指标1:各类宣传活动完成率

≥95% 

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

   

 

时效指标

指标1:各类宣传活动完成及时率

100% 

5  

100% 

10

10 

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:政府购买政策法规性服务

7.92万元/月

100% 

10

10 

 

指标2: