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鄂尔多斯市东胜区司法局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区司法局 发布时间:2021-04-29 15:35
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鄂尔多斯市东胜区司法

2021年度部门预算公开报告

2021416 日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表1-4

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家、自治区、市法律法规、规章,承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关决策部署的督察工作。

  (二)负责编制区人民政府颁发或批转的规范性文件的计划。负责区人民政府和各园区、各镇街道、各部门规范性文件的备案审查工作。承办区人民政府规范性文件清理、编纂工作。负责国家、自治区、市下发的法律、法规、规章草案征求意见的综合汇报工作。

  (三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区人民政府和各园区、各镇街道、各部门依法行政、法治政府建设。负责综合协调东胜区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督东胜区行政复议、行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

  (四)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订东胜区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导东胜区依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

  (五)负责指导、管理东胜区社区矫正工作。指导东胜区刑满释放人员帮教安置工作。

  (六)负责拟订东胜区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督东胜区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责受理、审查法律援助申请,为当事人指派援助律师。负责推行政府法律顾问制度,承担区人民政府法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。

  (七)负责东胜区司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督东胜区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

  (八)负责规划、协调、指导东胜区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督东胜区司法行政系统队伍建设。负责东胜区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

  (九)规划、实施、指导东胜区司法行政信息化工作。

  (十)完成区委、区政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区司法部门预算包括:司法局本级预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区司法局局属单位设置情况

   鄂尔多斯市东胜区司法局设下列内设机构:

  (一)办公室 

  负责机关日常运转工作。

  (二)法制室 

      承担东胜区委全面依法治区委员会办公室日常工作。负责编制区人民政府颁发或批转的规范性文件的计划。负责区人民政府和各园区、各镇街道、各部门规范性文件的备案审查工作。承办区人民政府规范性文件清理、编纂工作。负责国家、自治区、市下发的法律、法规、规章草案征求意见的综合汇报工作。指导、监督区人民政府和各园区、各镇街道、各部门依法行政、法治政府建设。负责综合协调东胜区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督东胜区行政复议、行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政执法证件、行政执法监督检查证件的发放和审核管理,审核行政执法主体资格、持证人员资格,并组织持证人员的法律培训。对下级政府及区属部门的法制机构进行指导和帮助。推行政府法律顾问制度,负责区人民政府法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。

     (三)普法与依法治理室

      负责拟定东胜区法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督东胜区国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。指导社会主义法治文化建设工作。

  (四)人民参与和促进法治室

  负责制定东胜区保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施并组织实施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。负责统筹规划和协调推进东胜区公共法律服务体系和平台建设工作。指导东胜区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导推进东胜区司法所建设。指导东胜区人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。指导东胜区帮教安置工作。

  (五)社区矫正管理室

  负责监督检查东胜区社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

     (六)律师公证管理和科技信息化室

  指导、管理、监督东胜区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责受理、审查法律援助申请,为当事人指派援助律师。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。拟订东胜区司法行政系统信息化建设总体规划并组织实施。指导东胜区司法行政信息化系统、软件、平台的建设、应用和维护工作。承担东胜区司法行政系统应急指挥、舆情处置和综合协调调度工作。

      (七)政治部

  负责东胜区司法行政系统思想政治工作和组织人事、教育训练、表彰奖励、警务管理和督察等工作。

  (八)派出机构

  鄂尔多斯市东胜区司法局在各镇、街道办事处共设以下15个派出机构。泊江海镇司法所、罕台镇司法所、铜川镇司法所、巴音门克街道司法所、诃额伦街道司法所、天骄街道司法所、交通街道司法所、建设街道司法所、公园街道司法所、林荫街道司法所、富兴街道司法所、纺织街道司法所、幸福街道司法所、兴胜街道司法所、民族街道司法所。     

  鄂尔多斯市东胜区司法局机关政法专项编制39名。设局长1名,副局长3名。鄂尔多斯市东胜区法律援助中心为鄂尔多斯市东胜区司法局所属的公益一类事业单位,副科级建制。财务未独立,现为内设科室。2021年,鄂尔多斯市东胜区司法局共有机构数是2家,财政拨款的行政单位1家。

  2021年司法局行政编制数为39个,法律援助中心事业编制数17个,我单位行政编制现有38人,事业编16人。2020年末财政供养人员实有人数109人,比上年净增加5人,其中在职人员109人,比上年净增加5人,其原因是工作调动

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区司法

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区司法局 法律援助中心

  参照公务员法管理的事业单位(财务未独立)

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1991.91万元,比上年预算增加473.8万元,增长31.21%,增加主要是由于人民调解和法治宣传工作的需要

  支出预算1991.91万元,比上年预算增加473.8万元,增长31.21%,增加主要是由于人民调解和法治宣传工作的需要

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1991.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1991.91万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;,其他收入0万元;上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1991.91万元,其中:基本支出1519.47万元,占比76.28%;项目支出472.44万元,占比23.72%;事业单位经营支出0万元。

  主要用于司法行政职能工作运转方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1991.91万元,包括:一般公共预算财政拨款1991.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.公共安全支出1700.73万元,比上年预算数增加486.86万元。司法行政工作的开展和运行

  2、社会保障和就业支出130.57万元,比上年预算数减少2.45万元。主要用于在职人员养老、失业、工伤保险缴纳

  3、卫生健康支出类45.75万元,比上年预算数减少1.84万元。主要用于在职人员医疗保险缴费。   

      4、住房保障支出类114.86万元比上年预算数减少  8.77万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算13.5万元,比上年无增减。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无增减

  2、公务接待费4.5万元,比上年预算数无增减

  3、公务用车购置及运行维护费9万元,比上年预算增减。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无增减;公务用车运行维护费9万元,比上年预算无增减

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算156.34万元,比上年增加1.65万元,增长1.07%。主要包括以下支出:办公费20万元、印刷费8.6万元、咨询费2万元、水费0.3万元、邮电费4万元、物业管理费10万元、差旅费3万元、维修费12.8万元、培训费3万元、公务接待费4.5万元、被装购置费2万元、劳务费26.5万元、委托业务费5万元、工会经费0.5万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置15万元、其他商品和服务支出2万元、取暖费3.65万元、福利费22.49万元。增加主要原因是人员增加公用经费增加

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额31.6万元,其中:政府采购货物预算16   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15.6万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算421.74万元,占全部项目支出预算的89.27%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆20辆, 其中:机要应急车辆1 辆,执法执勤用车19辆2019年车改封存8辆。单位价值50万元以上大型设备。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、基层司法业务反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

  14、普法宣传反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  15、公共法律服务反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

  16、社区矫正反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

  17、法制建设反映各级政府用于法制建设方面的支出。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙艳红         联系电话:15147769666

  第六部分  2021年部门预算公开表

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