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鄂尔多斯市东胜区司法局2019年度决算公开

作者:孙艳红 来源:司法局 发布时间:2020-09-30 16:27
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区司法局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、自治区、市法律法规、规章,承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关决策部署的督察工作。

  (二)负责编制区人民政府颁发或批转的规范性文件的计划。负责区人民政府各部门和各园区、各镇街道规范性文件的备案审查工作。承办区人民政府规范性文件清理、编纂工作。负责国家、自治区、市下发的法律、法规、规章草案征求意见的综合汇报工作。

  (三)承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督区人民政府各部门和各园区、各镇街道依法行政以及法治政府建设。负责综合协调东胜区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责东胜区行政复议、行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

  (四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订东胜区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导东胜区依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

  (五)负责指导、管理东胜区社区矫正工作。指导东胜区刑满释放人员帮教安置工作。

  (六)负责拟订东胜区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督东胜区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责受理、审查法律援助申请,为当事人指派援助律师。负责推行政府法律顾问制度,承担区人民政府法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。

  (七)负责东胜区司法行政系统警用装备管理工作,指导、监督东胜区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

  (八)负责规划、协调、指导东胜区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督东胜区司法行政系统队伍建设。负责东胜区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

  (九)规划、实施、指导东胜区司法行政信息化工作。

  (十)完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  1.鄂尔多斯东胜区司法局属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区司法局设下列内设机构:

  (一)办公室

  (二)法制室

  (三)普法与依法治理室

  (四)人民参与和促进法治室

  (五)社区矫正管理室

  (六)律师公证管理和科技信息化室

  (七)政治部

  (八)派出机构

  鄂尔多斯市东胜区司法局在各镇、街道办事处共设以下15个派出机构。泊江海镇司法所、罕台镇司法所、铜川镇司法所、巴音门克街道司法所、诃额伦街道司法所、天骄街道司法所、交通街道司法所、建设街道司法所、公园街道司法所、林荫街道司法所、富兴街道司法所、纺织街道司法所、幸福街道司法所、兴胜街道司法所、民族街道司法所。

  鄂尔多斯市东胜区司法局机关政法专项编制39名。设局长1名,副局长3名。法律援助中心为二级单位,事业编制18名,法律援助中心一直未独立,财务未单设。全局现有工作人员108名,其中:政法专项编38人、非参公事业人员57人、辅助岗位11人、退养2人。 

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多市东胜区司法局

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区法律援助中心

  财务未独立的二级事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度年初预算收入总计1290.68万元,2019年度决算收入总计1,729.20万元,总收入比预算增加了438.52万元,增长率33.98%,收入增加的原因是因机构合并和人员调动致使人员经费增加、政府购买人民调解、基层司法所建设等业务工作的开展需要、拨入上级专项经费以及工资上涨等因素。

  本部门2019年度年初支出预算总计1290.68万元,2019年度决算支出总计1729.20万元,总支出比预算增加了438.52万元,增长率33.98%,收入增加的原因是因机构合并和人员调动致使人员经费增加、政府购买人民调解、基层司法所建设等业务工作的开展需要、拨入上级专项经费以及工资上涨等因素。

  本部门2019年度财政拨款预算收入总计1290.68万元,2019年度财政拨款决算收入总计1,724.65万元,财政拨款收入比预算增加了433.97万元,增长率33.,62%,收入增加的原因是因机构合并和人员调动致使人员经费增加、政府购买人民调解、基层司法所建设等业务工作的开展需要、拨入上级专项经费以及工资上涨等因素。

  本部门2019年度财政拨款支出预算总计1290.68万元,2019年度财政拨款决算收入总计1,724.65万元,财政拨款收入比预算增加了433.97万元,增长率33.,62%,收入增加的主要原因是机构合并和人员调动人员经费增加政府购买人民调解、基层司法所建设等业务工作的开展需要拨入上级专项经费以及工资上涨。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  部门2019年度收入总计1,729.20万元,其中:本年收入合计1,714.43万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余14.76万元;支出总计1,729.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.78万元。与2018年度相比,收入总计增加169.31万元,增长10.90%;支出总计增加169.31万元,增长10.90%。主要原因:一是人员增加致使人员经费增加;二是业务工作开展的需要业务经费增加

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,714.43万元,其中:财政拨款收入1,712.50万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.93万元,占0.10%

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,723.42万元,其中:基本支出1,444.80万元,占83.80%;项目支出278.62万元,占16.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,724.65万元,其中:年初结转和结余12.15万元;支出总计1,724.65万元,其中:年末结转和结余5.15万元。与2018年度相比,收入增加170.13万元,增长10.90%;支出增加170.13万元,增长10.90%。主要原因:一是人员增加致使人员经费增加;二是业务工作开展的需要业务经费增加

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,719.50万元,其中:基本支出1,440.88万元,占83.80%;项目支出278.62万元,占16.20%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,440.88万元,其中:人员经费1,295.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、社会保障缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他福利支出,较上年增加55.61万元,主要原因是机构合并和人员调动致使人员经费增加;公用经费(包括业务经费)145.53万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费等,较上年增加10.11万元,主要原因是:人员增加,办公费用增加;业务工作开展的需要

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13.50万元,支出决算为6.78万元,完成预算的50.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为6.78万元,完成预算的75.30%;公务接待费预算为4.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2019年度公务用车运行维护费部分费用未支出;二是按要求厉行节俭,缩减公务接待费开支

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.78万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.78万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减。

  公务用车购置及运行维护费支出6.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出6.78万元,用于支付车辆的燃油费、保险费以及汽车修理等费用,车均运维费0.57万元,较上年减少2.15万元,下降24.10%主要原因是2018年度车辆大批量维修过一次2019年有部分费用未开支财政拨款开支的公务用车保有量为20辆2016年公车改革封存8辆,实际使用量为12辆

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无增减。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元比上年无增减。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我部门年初对法律援助专项经费制定了绩效目标,资金总额6万元,针对法律援助案件数量、受援人数、案件优秀率等制定了绩效指标。后因资金未到位实施。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  项目绩效自评因法律援助专项资金未拨付到位未能实施,开展项目绩效自评

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出145.53万元(其中包含业务经费),比2018增加10.11万元,增长7.50%。主要原因是:人员增加,办公费用增加和业务工作开展的需要。主要包括以下支出:办公费15.58万元、印刷费5.63万元、咨询费1.85万元、水费0.28万元、邮电费3.2万元、取暖费3.65万元、物业管理费13.25万元、差旅费1.13万元、维修费1.73万元、培训费2.5万元、被装购置费2.43万元、劳务费4.39万元、委托业务费21.17万元、福利费20.08万元、公务用车运行维护费6.78万元、其他商品和服务支出费15.74万元、办公设备购置费24.25万元、专用设备购置费0.96万元、其他资本性支出0.93万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计65.04万元,其中:政府采购货物支出55.47万元,比2018增加19.18万元,增长52.90%,主要原因是:基层司法所建设的需要;政府采购工程支出0.00万元,比2018无增减;政府采购服务支出9.57万元,比2018增加9.57万元,增长957%,主要原因是:扫黑除恶等宣传工作的需要。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆20辆2016年公车改革封存8辆,实际保有量为12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:取送文件;应急保障用车0辆;执法执勤用车19辆(2016年公车改革封存8辆),主要用于:开展社区矫正管理等业务工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年无增减。本部门20辆车当中小型客车17辆(2016年公车改革封存8辆)、越野车2辆、中型客车1辆。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  (十八)法律援助(支出功能分类科目类级):反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

   (十九)社区矫正(支出功能分类科目类级):反映司法行政部门用于社区矫正的支出。

  (二十)行政运行(支出功能分类科目类级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙艳红    联系电话:0477-8330557

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