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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区司法局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区司法局 来源:鄂尔多斯市东胜区司法局 发布时间:2018-10-25 09:36
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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.贯彻执行国家、自治区、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;研究拟定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

  2.拟定全区普法宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,在全区公民中组织开展法律常识普及工作。

  3.指导、监督直属律师事务所、中信公证处工作。

  4.指导全区基层人民调解工作,管理和指导基层司法所建设和基层法律服务所工作。

  5.组织开展对全区刑满释放人员的帮教安置工作。

  6.负责管理和指导、组织实施全区社区矫正工作。

  7.管理和指导全区法律援助工作。

  8.管理全区司法行政系统的枪支、弹药、警械器具、警用服装、警用车辆等物资的装备。

  9.负责全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

  10.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区司法局作为区人民政府工作部门,为科级行政管理机关。具体负责全区司法行政工作的组织实施,承担着法治宣传、法律服务、法律保障三项主要职能以及司法行政工作的计划、管理、指导、协调、服务和监督。机关内设政治部、办公室、法制宣传教育办公室、基层业务办公室、社区矫正大队、律师公证管理办公室和信息监控指挥中心7个科室,在各镇、街道办事处派出15个基层司法所,下设区法律援助中心和中信公证处2个二级单位,监督管理蒙南律师事务所、广行律师事务所、匡宇律师事务所、金翼律师事务所、鸿晖廉铭律师事务所、信延律师事务所、品实律师事务所、智武律师事务所和“148”法律服务所9个单位。领导职数设置为一正两副:局长1 名;副局长2 名。全局现有工作人员86人,其中:政法专项编37人,地方事业编43人,辅助岗位6人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)收入预决算对比情况。2017年,部门收入预算合计1186.3万元,收入决算合计1399.86万元,年初预算与决算收入差额213.56万元,预决算差异率为18 %。其中,财政拨款预决算差异率17 %,主要原因是工资调整、专项经费增加、其他收入增加。非财政拨款预决算差异主要原因是上级拨入人民调解工作经费、机关党委拨入党员教育经费。

  (二)支出预决算对比情况。2017年,东胜区司法局支出预算合计1186.3万元,支出决算合计1345.41万元,与预算数差额159.11万元,预决算差异率为 12 %。人员经费支出预决算差异率 9 %,主要原因是工资调整;公用经费支出预决算差异率14%,主要原因是上级专项资金增加。项目支出预决算差异率435%,主要原因是上级专项资金增加,其中,财政拨款支出预决算差异率435%,主要原因是上级专项增加。

  东胜区司法局2017年度财政拨款收入合计1393.86万元,支出合计1344.44万元。年初预算1186.3万元,增长主要原因:工资调整,人员经费支出增加、公用经费支出增加。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计1,455.12万元,其中:本年收入合计1,399.86万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余55.26万元;支出总计1,455.12万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余109.71万元。与2016年度相比,收入总计增加138.28万元,增长10.50%;支出总计增加138.28万元,增长10.50%。主要原因:一是工资调整;二是人员经费支出增加;三是公用经费支出增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计1,399.86万元,其中:财政拨款收入1,393.86万元,占99.60%;其他收入6.01万元,占0.40%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,345.41万元,其中:基本支出1,291.88万元,占96.00%;项目支出53.53万元,占4.00%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计1,449.10万元,其中:年初结转和结余55.24万元;支出总计1,449.10万元,其中:年末结转和结余104.66万元。与2016年度相比,收入增加132.28万元,增长10.00%;支出增加132.28万元,增长10.00%。主要原因:一是工资调整;二是人员经费支出增加;三是公用经费支出增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,344.44万元,其中:基本支出1,290.91万元,占95.90%;项目支出53.53万元,占4.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.91万元,其中:人员经费1,158.04万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加145.89万元,主要原因是工资调整、人员经费支出增加;公用经费132.87万元,主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等,较上年增加2.65万元,主要原因是:办公设备和场所老化,相关费用支出增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为14.00万元,支出决算为10.12万元,完成预算的72.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为8.93万元,完成预算的99.20%;公务接待费支出决算为1.20万元,完成预算的24.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据厉行节俭有关文件压缩三公经费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出10.12万元,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出8.93万元,占88.20%;公务接待费支出1.20万元,占11.90%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出8.93万元,用于燃油、车辆保险、车辆修理等费用,车均运维费0.40万元,较上年增加0.68万元,主要原因是燃油费上涨。财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

  公务接待费支出1.20万元。其中:国内公务接待费1.20万元,接待10批次,共接待100人次。主要用于接待上级检查。国(境)外接待费0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出132.86万元,比2016年增加2.66万元,增长2.00%。主要原因是:业务工作需要,支出费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购计划和实际采购总额均为88.15万元,其中:政府采购货物支出71.35万元,比2016年增加71.35万元,主要原因是:财政政府采购项目增加;政府采购工程支出16.8万元,比2016年增加16.8万元,主要原因是:财政政府采购项目增加;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少28.52万元,主要原因是:财政政府采购服务支出项目减少。

  (三)国有资产占用情况

  东胜区司法局固定资产总量为404.95万元。其中:土地、房屋及构筑物8.60万元,占固定资产总额的2.12%(其中房屋8.60万元,占固定资产总额的2.12%);通用设备337.53万元,占固定资产总额的83.35%(汽车250.29万元,占固定资产总额的61.81%;无单价50万元含以上通用设备);专用设备13.66万元,占固定资产总额的3.37%(无单价100万元以上专用设备);文物陈列品0.00万元,;图书档案11.01万元,占固定资产总额的2.72%;家具用具装具动植物34.15万元,占固定资产总额的8.43%。截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年增加1.00辆,主要原因是:政府发放的应急通讯车;一般执法执勤用车现有19辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门因预算绩效管理工作还在摸索阶段,尚未成熟,未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

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