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鄂尔多斯市东胜区司法局2018年度预算、“三公”经费预算情况公开说明

作者:鄂尔多斯市东胜区司法局 来源:鄂尔多斯市东胜区司法局 发布时间:2018-02-28 17:05
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  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、转移支付情况说明

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表(附件)

  一、2018年部门收支预算总表

  二、2018年部门收入预算总表

  三、2018年部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.贯彻执行国家、自治区、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;研究拟定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

  2.拟定全区普法宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,在全区公民中组织开展法律常识普及工作。

  3.指导、监督直属律师事务所、中信公证处工作。

  4.指导全区基层人民调解工作,管理和指导基层司法所建设和基层法律服务所工作。

  5.组织开展对全区刑满释放人员的帮教安置工作。

  6.负责管理和指导、组织实施全区社区矫正工作。

  7.管理和指导全区法律援助工作。

  8.管理全区司法行政系统的枪支、弹药、警械器具、警用服装、警用车辆等物资的装备。

  9.负责全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

  10.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项

  二、机构设置情况

  东胜区司法局作为区人民政府工作部门,为科级行政管理机关。具体负责全区司法行政工作的组织实施,承担着法治宣传、法律服务、法律保障三项主要职能以及司法行政工作的计划、管理、指导、协调、服务和监督。机关内设政治部、办公室、法制宣传教育办公室、基层业务办公室、社区矫正大队、律师公证管理办公室和信息监控指挥中心7个科室,在各镇、街道办事处派出15个基层司法所,下设区法律援助中心和中信公证处2个二级单位,监督管理蒙南律师事务所、广行律师事务所、匡宇律师事务所、金翼律师事务所、鸿晖廉铭律师事务所、信延律师事务所、品实律师事务所、智武律师事务所和“148”法律服务所9个单位。领导职数设置为一正两副:局长1 名;副局长2 名。全局现有工作人员86人,其中:政法专项编37人,地方事业编43人,辅助岗位6人。

  第二部分  2018年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  我单位属于财政全额拨款的行政单位,下设区法律援助中心和中信公证处2个二级事业单位,区法律援助中心财务未独立,和我局属于一个会计核算;中信公证处改制后经费已实行自收自支。司法局2018年全年收入预算共计1233.32万元,全部为一般公共预算资金,2018年收入预算比2017年增加47.02万元,增长率达3.96%,增加主要是由于工资增长,人员经费增加。

  支出预算共计1233.32万元,全部为一般公共预算资金,2018年支出预算比2017年增加47.02万元,增长率达3.96%,增加主要是由于工资增长,人员经费增加。

  。

  (一)、2018年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1233.32万元,其中:一般公共预算拨款收入1233.32万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;,无其他收入。

  (二)、2018年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1233.32万元,其中:基本支出1088.18万元,占比88.23%;项目支出10万元,占比0.81%;公用支出:135.14万元,占比10.96%。主要用于机构运转、业务活动方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1233.32万元,包括:一般公共预算财政拨款1233.32万元,无政府性基金预算财政拨款。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  Ⅰ.按支出分类支出: 

  1.基本支出:1088.18万元;其中,工资福利支出:967.15万元,对个人和家庭的补助支出:99.25万元,其他支出:21.78万元。 

  2.公用支出:135.14万元;其中,公务费支出:113.4万元;取暖费:3.65万元;福利费:18.09万元。 

  3.项目支出:10万元,全部为一般性专项支出。 

  Ⅱ.按功能分类支出: 

  1.行政运行:916.40万元,占总支出的74.30%; 

  2.普法宣传:1万元;法律援助1万元;社区矫正8万元,占总支出的0.81%;

  3.归口管理的行政单位离退休:101.35万元,占总支出的8.21%; 

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:102.35万元,占总支出的8.3%。

  5.财政对失业保险基金补助:0.14万元,占总支出的0.01%; 

  6.财政对工伤保险基金补助:0.75万元,占总支出的0.06%; 

  7.财政对生育保险基金补助1.56万元,占总支出的0.13%; 

  8.行政单位医疗:34.52万元,占总支出的2.8%; 

  9.住房公积金:66.25万元,占总支出的5.37%。

  III.按经济分类支出:  

  1.工资福利支出:988.93万元。其中, 基本工资:276.44万元;津贴补贴:455.65万元;奖金:19.41万元;绩效工资:10.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费:102.35万元;职工基本医疗保险缴费:34.52万元;其他社会保障缴费:2.45万元;住房公积金:66.25万元;其他支出:21.78万元。 

  2.商品和服务支出及其他资本性支出:145.14万元。其中,办公费:24万元;印刷费:13.5万元;电费:0.4万元;水费:1.5万元;邮电费:5.5万元;差旅费10万元;维修费:10万元;培训费:10万元;公务接待费:4.5万元;劳务费:20万元;其他交通费用:9万元;办公设备购置:5万元;取暖费:3.65万元;福利费:15.99万元;离退休福利费2.10万元;专项支出印刷费2万元;专项支出邮电费:6万元;专项支出办公设备购置费2万元。

  3.对个人和家庭的补助:99.25万元。其中退休费:99.25万元。  

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算13.5万元,比上年减少0.5万元,下降3.7%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数无增减。

  2、公务接待费4.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降11.11%。

  3、公务用车购置及运行维护费9万元,比上年预算无增减。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无增减%;公务用车运行维护费9万元,比上年预算无增减。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算135.14万元,比上年无增减,其中,办公费:24万元;印刷费:13.5万元;电费:0.4万元;水费:1.5万元;邮电费:5.5万元;差旅费10万元;维修费:10万元;培训费:10万元;公务接待费:4.5万元;劳务费:20万元;其他交通费用:9万元;办公设备购置:5万元;取暖费:3.65万元;福利费:15.99万元;离退休福利费2.10万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额22.5万元,其中:政府采购货物预算   22.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2018年我局无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、转移支付情况说明

  2018年我单位无转移支付。

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  2018年我部门因预算绩效管理工作还在摸索阶段,尚未成熟,未开展预算绩效管理工作。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,本单位固定资产总量为404.95万元。其中:土地、房屋及构筑物8.60万元,占固定资产总额的2.12%(其中房屋8.60万元,占固定资产总额的2.12%);通用设备337.53万元,占固定资产总额的83.35%(汽车250.29万元,占固定资产总额的61.81%;无单价50万元含以上通用设备);专用设备13.66万元,占固定资产总额的3.37%(无单价100万元以上专用设备);文物陈列品0.00万元,;图书档案11.01万元,占固定资产总额的2.72%;家具用具装具动植物34.15万元,占固定资产总额的8.43%。

  本部门共有车辆20辆,其中,机要应急车辆1辆、执法执勤用车19辆。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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