位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 司法局

东胜区司法局2017年度部门预算公开报告

作者:杨智峰 来源:东胜区司法局 发布时间:2017-02-20 09:22
分享到:        
    目录
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、217年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2017年部门预算公开表
  一、2017年度收入支出预算总表
  二、2017年度收入预算表
  三、2017年度支出预算表(资金来源)
  四、部门收支预算总表(功能分类)
  五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
  六、2017年度“三公”经费财政拨款预算表
  七、2017年度支出预算表(经济分类)
  第一部分  本部门概况
  一、主要职能、职责
  1、贯彻执行国家、自治区、鄂尔多斯市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策;研究拟定司法行政工作的政策、规章;编制区司法局的中长期规划和年度计划并组织实施。
  2、制定全区法制宣传和普及法律常识规划并组织实施;指导全区依法治理工作和法制宣传教育工作;在全区公民中组织开展法律常识的普及工作。
  3、指导全区司法行政机关管理人民调解工作和司法助理员、基层司法所及基层法律服务工作。
  4、配合有关部门开展刑释、解教、缓刑、假释、保外就医等监外五种人的接茬帮教和安置工作。
  5、监督管理“148”法律服务热线和法律援助中心工作。
  6、负责局机关内部审计监督工作。
  7、指导全区司法行政队伍建设和思想政治工作。
  8、积极向上协调争取专项经费。
  9、开展全区的社区矫正工作。
  10、监督管理蒙南律师事务所和区公证处工作。
  11、承办区委、政府及市司法局交办的其他工作。
  二、机构设置情况
  鄂尔多斯市东胜区司法局是东胜区人民政府主管全区司法行政工作的职能部门;是政法机关的重要组成部分;为科级行政管理机关。自1980年恢复重建以来;在历届(县、市)区委、(县、市)区政府的领导和(盟)市司法局的指导支持下;组织机构日益健全;干警队伍日益壮大;机关内设办公室、法制宣传教育办公室、基层业务指导办公室、社区矫正办公室4个办公室;下设区社会矛盾调处中心、区法律援助中心、区公证处、蒙南律师事务所4个二级单位;11个镇、街道司法所和“148”综合法律服务中心;东胜区普法依法治理领导小组办公室、东胜区社会矛盾纠纷大调解领导小组办公室、东胜区社区矫正领导小组办公室也设在区司法局。
  全区法律服务机构设有:个人合伙律师事务所1个;执业律师11名;有公证处1个;有执业公证员12名;有“148”法律服务所1个;注册法律服务工作者18人;镇(街道)法律服务所3个;注册法律服务工作者12人。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1186.3万元,比2016年预算增加1.4万元,增长0.12 %,增加主要是由于人员增加,经费增加。
  支出预算1186.3万元,比2016年预算增加1.4万元,增长0.12 %,增加主要是由于人员增加,经费增加。
  (一)、2017年部门预算收入情况说明
  部门预算收入1186.3万元,其中:一般公共预算拨款收入1186.3万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入。
  (二)、2017年部门预算支出情况说明
  部门预算支出1186.3万元,其中:基本支出1059.25万元,占比89.29%;项目支出10万元,占比0.84%;公用支出117.05万元,占比9.87%。
  主要用于机构运转、业务活动方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1186.3万元,包括:一般公共预算财政拨款1186.3万元,无政府性基金预算财政拨款。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  2017年度支出预算按功能分类:行政运行:897.58万元,财政对基本养老保险的补助:101.94万元,财政对基本工伤基金的补助:0.76万元,财政对基本生育保险基金的补助:1.31万元,归口管理的行政单位离退休:90.81,行政单位医疗:32.08万元,住房公积金:61.82万元。
  支出功能按经济分类:基本工资:260.82万元,津贴补贴:438.06,万元,奖金:15.65万元,其他社会保障缴费:136.09万元,福利费;25.35万元,对个人或家庭补支退休费:183.28万元,办公费:40万元,印刷费:20万元,水费:1万元,邮电费:5万元,取暖费:3.65万元,维修费:4万元,公务接待费:5万元,劳务费:9万元,公务用车运行费:9万元,差旅费20万元,培训费:10万元,电费:0.4万元,总计:1186.3万元。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算14万元,比上年减少5万元,下降26.32%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无增减。
  2、公务接待费5万元,比上年预算数减少1万元,下降16.67 %。
  3、公务用车购置及运行维护费9万元,比上年预算减少4万元,下降30.77%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算无增减;公务用车运行维护费9万元,比上年预算减少4万元,下降30.77%。减少主要是由于主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神, 进一步缩减三公经费费用支出。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算152.4万元,2017年公用经费比上年增加1.4万元,增长1.21 %,主要原因是人员增加,经费增加。项目支出的预算收入和支出比2016年减少50万元,减少83.33%,主要原因是地方财政资金紧张,缩减开支。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  2017年我单位无转移支付。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我部门因预算绩效管理工作还在摸索阶段,尚未成熟,未开展预算绩效管理工作。   
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2016年末,共有车辆19辆, 其中:执法执勤车辆19辆,无价值50万元以上大型设备。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司