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鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区社会保险事业管理局 发布时间:2021-10-11 20:19
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区社会保险事业管理局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。具体负责全区城镇企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险以及城乡居民养老保险的业务指导和管理工作。具体职能为贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定;承办社会保险登记、注销、年审业务;负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核和支付各项社会保险待遇;建立社会保险数据信息管理网络,负责管理、维护和升级、增容。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作;负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;指导社区社会化管理和协调有关部门做好离退休人员社会化服务工作;拟定社会保险宣传计划,参与社会保险宣传工作;负责基本养老保险、工伤保险、生育保险和农村养老保险的业务经办,发放企业退休人员养老金;开展企业社会保险稽核审计工作;承办区政府、人事劳动和社会保障局交办的其他工作。 建局以来,在区人力资源和社会保障局的正确领导和各有关部门的大力支持下,全体工作人员团结一致,开拓进取,不断巩固和发展基本养老保险发展成果,促稽核、保发放,全力推进全区社会保险制度改革向纵深发展,为我区机关事业单位改革和社会安定做出了积极贡献。

二、机构设置

本局实际编制人数40人,现有领导 3人局长科级正职1人,副局长科级副职2人。实有在编工作人员59人,辅助性岗位4人,三支一扶1人,内设机构个7:办公室,基金管理室,稽核风险防控室,综合业务室,城乡居民养老保险室,职工养老保险待遇室,工伤保险待遇室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算 17739.14 万元,比上年预算增加4544.49万元,增加26%,增加主要是由于一是:代全区预算单位缴纳职业年金;二是参保、退休人员增加各项补助增加。

支出预算 17739.14 万元,比上年预算增加4544.49万元,增加26 %,增加主要是由于一是:代全区预算单位缴纳职业年金;二是参保、退休人员增加各项补助增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计18,309.78万元,其中:本年收入合计17,739.14万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余570.65万元;支出总计18,309.78万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余386.42万元。与2019年度相比,收入总计减少5,115.13万元,下降38.80%;支出总计增加5,115.13万元,增加38.80%。主要原因:一是代全区预算单位缴纳职业年金;二是参保、退休人员增加各项补助增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计17,739.14万元,其中:财政拨款收入17,737.86万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.27万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计17,923.36万元,其中:基本支出8,704.56万元,占48.60%;项目支出9,218.80万元,占51.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计18,306.08万元,其中:年初结转和结余568.21万元;支出总计18,306.08万元,其中:年末结转和结余383.66万元。与2019年度相比,收入增加5,115.99万元,增加38.80%;支出减少5,115.99万元,下降38.80%。主要原因:一是代全区预算单位缴纳职业年金;二是参保、退休人员增加各项补助增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计17,922.41万元,其中:基本支出8,703.61万元,占48.60%;项目支出9,218.80万元,占51.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,703.61万元,其中:人员经费8,669.70万元,主要包括基本工资258.22万元、津贴补贴204.78万元、 绩效工资123万元、机关事业单位基本养老保险费80.69万元、职业年金缴费2006.91万元、 职工基本医疗保险缴费90.87万元 、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金322.7万元、  退休费5563.12万元其他对个人和家庭的补助支出11.5万元,较上年增加2,530.07万元,主要原因是:一是代全区预算单位缴纳职业年金;二是行政失业单位退休人员增加项目外工资增加。公用经费33.91万元,主要包括:办公费11.12万元、印刷费0.7万元、手续费0.4万元、  邮电费1.93万元 、差旅费0.95万元、福利费13.74万元、 公务用车运行维护费1.3万元,较上年增加-604.36万元,主要原因是:退休人员财政福利费从基本支出项目反映。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.96万元,支出决算为1.30万元,完成预算的43.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元,支出决算为1.30万元,完成预算的50.00%;公务接待费预算为0.36万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受疫情影响工作未开展。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出1.30万元,用于用于车辆保险和燃油费用,车均运维费0.65万元,公务用车运行维护费支出较上年增加-0.09万元,主要原因是受疫情影响工作未开展,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加-0.24万元,主要原因是受疫情影响未列支此项目。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目9个共涉及资金 9218.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目  0个,共涉及资金 0   万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、被征地农民待遇兜底项目自评综述:根据年初的预算目标,全年预算756万,全年执行756万元,绩效目标完成情况按月及时解决被征地农民待遇问题,所需资金财政兜底,完成100%工作量。下一步改进措施:严格按照上级政策执行,对于我区被征地农民基金问题及被征地农民单建制度问题,建议上级领导出台相关政策予以解决。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

被征地农民待遇兜底

项目负责人及电话

陈焱森 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

756

756

10

100%

10

 

其中:财政拨款

756

756

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

700人

1200人

20

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

15

1年

7个月

15

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

15

700人

1200人

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

9

 

总分

100

 

99

 

2.地方对企业退休人员生活补助项目自评综述:根据年初的预算目标,全年预算2473.56万,全年执行2459.88万元,绩效目标完成情况:为上年12月31日前已领取退休待遇的人员,春节前一次性发放3600元生活补助,按时足额发放,完成100%工作量。下一步改进措施:严格把关用优质的服务参保人群,让参保人真切感受老有所依老有所养。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

地方对企业退休人员生活补助

项目负责人及电话

朱梅 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2473.56

2459.88

10

99%

9

 

其中:财政拨款

2473.56

2459.88

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

6871人

6833人

19

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

15

1年

1年

15

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

15

6871

6833

14.8

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

10

 

总分

100

 

97.8

 

3.中央调整基本养老金自评综述:根据年初的预算目标,全年预算1846万,全年执行1846万元。绩效目标完成情况:按时调整并发放,100%完成工作量。下一步措施: 严格把关用优质的服务参保人群,让参保人真切感受老有所依老有所养。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

中央调整基本养老金水平

项目负责人及电话

朱梅 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1846

1846

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1846

1846

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

15

3698人

3698人

15

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

10

1年

1年

15

 
                 
   

成本指标

 

10

100%

100%

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

15

3595

3595

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

9

 

总分

100

 

99

 

4.自治区煮盟市机关事业单位基本养老金补助自评综述:根据年初的预算目标,全年预算4万,全年执行4万元。绩效目标完成情况:按时调整并发放,100%完成工作量。下一步措施: 严格把关用优质的服务参保人群,让参保人真切感受老有所依老有所养。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

自治区煮盟市机关事业单位基本养老金补助

项目负责人及电话

朱梅 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4

4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4

4

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

15

3698人

3698人

20

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

10

1年

1年

10

 
                 
   

成本指标

 

10

100%

100%

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

10

3595

3595

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

9

 

总分

100

 

99

 

5.地方对原东胜区转制企业退休人员的生活补助和慰问金根据年初的预算目标,全年预算1502.82万,全年执行1426.12万元,绩效目标完成情况:按时调整并发放,100%完成工作量。下一步措施:格把关用优质的服务参保人群,让参保人真切感受老有所依老有所养。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

自治区煮盟市机关事业单位基本养老金补助

项目负责人及电话

朱梅 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1502.82

1426.12

10

100%

9

 

其中:财政拨款

1502.82

1426.12

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

15

2654人

2654人

15

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

10

1年

1年

10

 
                 
   

成本指标

 

10

100%

100%

10

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

15

3595

3595

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

9

 

总分

100

 

99

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“被征地农民待遇兜底”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出33.91万元,比2019年增加-604.36万元,增长-94.70%。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计12.05万元,其中:政府采购货物支出10.59万元,比2019年增加10.59万元,增长46.00%,主要原因是:严格执行采购制度,正常工作需要开展;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出1.47万元,比2019年增加(减少)1.47万元,增长100.00%,授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的00.0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的00.0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于公务、业务工作开展需要。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李慧    联系电话:0477-8183161

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