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鄂尔多斯市东胜区就业服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区就业服务中心 发布时间:2021-10-11 20:11
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为下岗、失业人员及外埠劳动力提供就业服务、职业介绍、就业培训、失业保险管理、社区服务和劳动服务企业的管理。

二、机构设置

东胜区就业服务中心是东胜区人力资源和社会保障局下属二级预算事业单位,单位总人数48人,其中:事业在职26人,事业合同制1人,事业聘用制17人,事业辅助岗位4人,在编实有公务用车1辆。内设8个股室组成:办公室、资金办、人力资源市场、稽核审计室、失业保险、工会、中小企业创业就业服务中心、就业培训办。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

东胜区就业服务中心2020年度财政收入年初预算数为2142.02万元,财政收入调整预算后为2903.41万元,财政拨款收入合计2903.41万元,财政拨款支出合计2243.83万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,754.30万元,其中:本年收入合计2,913.59万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余840.72万元;支出总计3,754.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,510.48万元。与2019年度相比,收入总计减少1,050.07万元,下降21.90%;支出总计减少1,050.07万元,下降21.90%。主要原因:就业补助资金往年结余大,当年预算较上年减少,收入减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,913.59万元,其中:财政拨款收入2,903.41万元,占99.70%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.17万元,占0.30%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,243.83万元,其中:基本支出628.71万元,占28.00%;项目支出1,615.12万元,占72.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,647.20万元,其中:年初结转和结余743.78万元;支出总计3,647.20万元,其中:年末结转和结余1,403.42万元。与2019年度相比,收入减少1,004.72万元,下降21.60%;支出减少1,004.72万元,下降21.60%。主要原因:就业补助资金往年结余大,当年预算较上年减少,收入减少。。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,243.78万元,其中:基本支出628.66万元,占28.00%;项目支出1,615.12万元,占72.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.66万元,其中:人员经费613.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、住房补贴,较上年增加10.56万元,主要原因是:人员工资正常晋升,社保及公积金标准提高;公用经费15.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、福利费、公务用车维护费,较上年减少8.05万元,主要原因是:取暖费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.30万元,用于公务用车燃油、保险、维修,车均运维费1.30万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2  ,二级项目0,共涉及资金1615.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0,其中,一级项目0,二级项目0,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“上级就业补助资金”、 “创业担保贷款贴息”等2个项目开展了部门评价,完成了年初设定的总体目标通过发放社会保险补贴、岗位补贴、见习补贴、创业就业补助以奖代补、自治区面向中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助、一次性吸纳就业补助等补助,实现增加就业,控制城镇登记失业率,提高高校毕业生总体就业率,增加失业人员再就业和就业困难人员就业。涉及一般公共预算支出1615.17万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映组织对“就业补助资金”、 “创业担保贷款贴息”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1529.52万元,执行数为1529.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的总体目标通过发放社会保险补贴、岗位补贴、见习补贴、创业就业补助以奖代补、自治区面向中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助、一次性吸纳就业补助等补助,实现增加就业,控制城镇登记失业率,提高高校毕业生总体就业率,增加失业人员再就业和就业困难人员就业。发现的主要问题及原因:就业见习补贴目标任务为100人,完成95人,未完成原因是由于2020年见习人员在当年见习期未满,补贴将于2021年发放。享受社会保险补贴人员年初设定目标为1600人,实际完成1462人,未完成原因是政策改变,部分人员放弃2020年补贴,从20211月开始认定补贴

2. 创业担保贷款贴息项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为82.55万元,执行数为82.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定目标支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制                                                                                                                                                                                                                                                                         

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

就业补助资金

项目负责人及电话

郭文林0477-5125909

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

项目预算执行情况 (万元)

1275.82

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1529.52

1529.52

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1529.52

1529.52

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

新增就业5400人,城镇登记失业率控制在4.5%以下,年末高校毕业生总体就业率90%,失业人员再就业540人,就业困难人员就业750人。

新增就业5815人,城镇登记失业率控制在3.37%,年末高校毕业生总体就业率90%,失业人员再就业940人,就业困难人员就业1369人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

享受社会保险补贴人员数量

5

1600

1462

4

政策改变,部分人员放弃2020年补贴,从20211月开始认定补贴

     

享受公益性岗位补贴人员数量

5

300

351

5

 
     

享受就业见习补贴人员数量

5

100

95

4

2020年见习人员在当年见习期未满,补贴将于2021年发放

   

质量指标

社会保险补贴发放准确率

5

90%

90%

5

 
     

公益性岗位补贴发放准确率

5

90%

90%

5

 
     

就业见习补贴发放准确率

5

90%

90%

5

 
   

时效指标

资金在规定时间内下达率

5

90%

90%

5

 
     

补贴资金在规定时间内支付到位率

5

90%

90%

5

 
   

成本指标

社会保险补贴人均标准

5

养老保险补贴标准410//月;医疗保险补贴标准295//

养老保险补贴标准410//月;医疗保险补贴标准295//

5

 
     

公益性岗位人均标准

5

2576//

2576//

5

 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

城镇新增就业人数

5

5400

5815

5

 
 

 

 

年末城镇登记失业率

4

4.5%以下

3.37%

4

 
 

 

 

年末高校毕业生总体就业率

4

90%

90%

4

 
 

 

 

失业人员再就业人数

4

540

940

4

 
 

 

 

就业困难人员就业人数

4

750

1369

4

 
   

社会效益指标

零就业家庭帮扶率

4

100%

100%

4

 
   

 

因就业问题发生重大群体性事件数量

5

0

0

5

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

公共就业服务满意度

5

85%

85%

5

 
 

 

 

就业扶持政策经办服务满意度

5

90%

90%

5

 

总分

100

 

98

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

创业担保贷款贴息

项目负责人及电话

郭文林    0477-5125909

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

项目预算执行情况 (万元)

82.55

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

82.55

82.55

10

100%

10

 

其中:财政拨款

82.55

82.55

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。

目标2:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

目标3:支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制

目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。

目标2:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

目标3:支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

创业担保贷款发放额增长率

12

10%

115.90%

12

 
   

质量指标

创业担保贷款回收率

12

90%

100%

12

 
   

 

资金足额拨付率

12

100%

100%

12

 
     

地方配套资金到位率

14

100%

100%

14

 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

创业担保基金放大倍数

15

2

2

15

 
   

社会效益指标

金融机构网点覆盖率

15

60%

90%

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

申报创业担保贷款贴息个人满意度

3

80%

95%

3

 
 

 

 

申报创业担保贷款贴息小微企业满意度

3

80%

90%

3

 
 

 

 

申报定向费用补贴金融机构满意度

4

80%

90%

4

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“就业补助资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:无增长。 

本单位2020年度日常公用经费支出15.38万元,比2019年减少8.05万元,降低34.30%。主要原因是:减少取暖费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2.53万元,其中:政府采购货物支出2.53万元,比2019年增加2.53万元,增长100.00%,主要原因是:购入需政府采购设备、材料;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无副部级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:无主要领导干部用车;机要通信用车0辆,主要用于:无机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:无应急保障用车;执法执勤用车0,主要用于:无执法执勤用车;特种专业技术用车0,主要用于:无特种专业技术用车;离退休干部用车0,主要用于:无离退休干部用车;其他用车1辆,主要是用于业务活动开展用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭敏    联系电话:0477-5125909

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