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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局(本级)2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区人力资源和社会保障局 发布时间:2021-10-11 16:23
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局(本级)

      2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局成立于 1953年,是政府人事、劳动工作的综合性职能部门,主要职责是积极贯彻执行国家有关人事劳动工作的方针、政策、法规,研究制定东胜区人事劳动工作管理的有关规定、办法等,并负责组织监督实施。

东胜区社会保险事业管理局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。具体负责全区城镇企业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务指导和管理工作。具体职能为贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定;承办社会保险登记、注销、年审业务;负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核和支付各项社会保险待遇;建立社会保险数据信息管理网络,负责管理、维护和升级、增容。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作;负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;指导社区社会化管理和协调有关部门做好离退休人员社会化服务工作;拟定社会保险宣传计划,参与社会保险宣传工作;负责基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办,发放企业退休人员养老金;开展企业社会保险稽核审计工作;承办区政府、人事劳动和社会保障局交办的其他工作。 建局以来,在区人力资源和社会保障局的正确领导和各有关部门的大力支持下,全体工作人员团结一致,开拓进取,不断巩固和发展基本养老保险发展成果,促稽核、保发放,全力推进全区社会保险制度改革向纵深发展,为我区机关事业单位改革和社会安定做出了积极贡献。

东胜区就业服务局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。主要负责贯彻落实国家、自治区、市促进就业的方针、政策和有关法律法规。组织开展各类公共就业服务专项行动,做好就业困难群体就业援助工作。组织开展城镇就业技能培训和农牧民转移就业技能培训,同时开展创业培训、创业指导、政策咨询等创业服务,并为符合条件的创业者提供5-20万元的小额担保贷款扶持。承担失业保险金征缴发放业务,做好困难企业援企稳岗等工作。

东胜区劳动保障监察综合执法局隶属于东胜区人力资源和社会保障局二级单位。宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行, 制定全区劳动保障监察工作中长期规划,并负责组织实施和监督检查;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为;负责全区劳动保障监察“两网化运行管理工作;受理对违反劳动保障法律、法规的行为的举报、投诉;承办主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

局机关现内设 8 个职能科室:

1.办公室

负责机关日常事务工作和政务工作,拟定本局工作制 度、工作计划、工作总结并组织实施;编制人事劳动和社会保障事业发展规划,制定信息管理及网络规划;负责系统干部职工教育培训工作。

2.人事管理办公室(人事争议仲裁委员会办公室)

负责管理全区国家公务员队伍,按照国家公务员管理制度,组织实施职位分类、录用、培训、考核、职务升降、职务任免、职位轮换、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职、辞退等工作,协调并审核区政府各部门的表彰和奖励工作;负责政府各部门副主任科员以下公务员的审批备案工作,承办专业技术人员的调配、聘用、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。负责区内特殊需要人员调整工作, 制定人才流动调配制度并组织实施,贯彻国家有关军队转业干部安置政策,拟定具体安置办法,编制安置计划;负责全区军队转业干部的接收、选调、培训工作,承办区军转干部安置工作领导小组交办的有关事项;根据国家和自治区有关方针政策和法律、法规,负责全区人事争议仲裁工作。

3.劳动保障办公室(劳动争议仲裁委员会办公室)

负责拟定城乡就业、职业技能培训、企业下岗职工分流

安置、基本生活保障、劳动力市场发展、就业服务事业等方面的规划、计划并组织实施;按照有关规定对再就业服务中心和职业介绍机构进行规范性管理;按照有关规定对劳动力流动、农村剩余劳动力开发、劳动力跨地区有序流动等进行规范性管理;实施职业技能标准制度和职业资格证书制度,指导职业培训机构师资队伍建设;制定全区职业技术培训规划,管理承办全区职业技术培训和技术等级的考评发证、评聘工作。负责协调劳动仲裁委员会与人民法院之间的关系;负责劳动争议案件,承办仲裁委员会办公室日常事物;负责指导企业劳动争议调解委员会开展调解工作、提供劳动争议仲裁和处理方面的法律、法规、政策咨询和信息服务;负责本区域内的国家机关、参公单位、事业单位、企业、社会团体和民办非企业单位、有雇工的个体工商户及其从业人员的工伤认定调查上报工作。

4.工资保险福利办公室

负责实施国家关于机关、参公单位和事业单位工资制度和政策,拟定具体的实施办法和措施;按照有关规定制定和完善地区津贴制度和艰苦岗位津贴制度;负责新录用人员的定级待遇以及调动人员和受处分等人员的工资待遇;负责机关、参公单位、事业单位的福利制度;负责机关、参公单位和事业单位工作人员离退休政策的贯彻实施;负责事业单位工作人员绩效工资工资总量的核定;负责实施机关、参公单位和事业单位工作人员的工作、疾病、生育 停工期间待遇及死亡人员的待遇规定,拟定企业职工工资的宏观政策和措施,提出调节收入分配的政策建议。

5.专业技术人员管理办公室

负责管理全区专业技术人员队伍;负责对有突出贡献的中青年专家,享受政策特殊津贴专家的选拔管理,研究拟定专业技术人员继续教育办法并组织实施;负责留学回国人员和专业技术人员出入国(境)学习等方面的事务;负责专业技术人员职称改革和评审的组织工作,深化事业单位人事制度改革,推进事业单位岗位设置管理与聘用制度;推行专业技术执业资格制度,完善专业技术资格考试制度,统筹协调各类专业技术人员资格标准;负责东胜区国有企业和事业单位人才数据库建设。

6.人才开发办公室

统筹管理全区人才开发工作。研究拟定全区人才资源开发的中长期规划及年度计划;对人才开发工作进行调查研究;制定培养、引进、使用人才的政策;负责研究拟定全区人才开发、大学生创业等相关制度、管理办法、培训政策、规划和计划,负责宣传、协调和检查指导落实工作;负责综合协调、督促检查各项“人才工程的落实及推荐、申报工作;负责监督、管理、规范人才市场、创业园(孵化基地); 负责全区人才专项资金管理工作。

7.行政审批室

负责本部门行政审批相关工作。

8.信息管理室

负责指导、协调、监督本部门监管行业的信息化系统建设、联网和运维;负责本部门业务数据实时传送至区智慧城市联动指挥中心;定期到区智慧城市联动指挥中心进行业务轮训,并负责落实本部门信息化培训工作,提升数据及系统应用水平。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排情况:收入总计1257.51万元,支出总1257.51万元。2020年决算数据情况:收入总计1832.9万元,支出总计1832.9万元。主要原因是年初预算安排中只包含公用经费及本级专项资金,而年底决算数中还包含上级专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,832.90万元,其中:本年收入合计1,826.88万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6.02万元;支出总计1,832.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余206.00万元。与2019年度相比,收入总计增加849.59万元,增长86.40%;支出总计增加849.59万元,增长86.40%。主要原因:本年度新增专项干部人事档案及东胜区人民法院书记员劳务费收入支出增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,826.88万元,其中:财政拨款收入1,826.75万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.13万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,626.90万元,其中:基本支出379.06万元,占23.30%;项目支出1,247.84万元,占76.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,832.72万元,其中:年初结转和结余5.97万元;支出总计1,832.72万元,其中:年末结转和结余206.00万元。与2019年度相比,收入增加849.66万元,增长86.40%;支出增加(849.66万元,增长86.40%。主要原因:本年度新增专项干部人事档案及东胜区人民法院书记员劳务费收入支出增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,626.72万元,其中:基本支出378.88万元,占23.30%;项目支出1,247.84万元,占76.70%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.88万元,其中:人员经费354.15万元,主要包括:基本工资103.32万元、津贴补贴119.08万元、绩效工资44.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元、职业年金缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费16.48万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金29.91万元;较上年增加10.56万元,主要原因是:人员工资正常晋升,社保及公积金标准提高;公用经费24.73万元,主要包括:办公费4.2万元、水费0.53万元、邮电费1.92万元、差旅费0.55万元、劳务费3.81万元、福利费11.63万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他商品和服务支出0.71万元较上年增加14.09万元,主要原因是:工资福利变动。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.76万元,支出决算为1.38万元,完成预算的78.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.38万元,完成预算的92.00%;公务接待费预算为0.26万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度无公务接待费支出,公务用车运行维护费厉行节约,缩减开支,严格控制“三公”经费支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.38万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费支出,无因公出国(境)人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是本年度无公务用车购置支出。车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因我单位无车均购置费。公务用车运行维护费支出1.38万元,用于车辆日常运行的修理费、保险费、燃油费等费用开支,车均运维费0.46万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.08万元,主要原因是公务用车运行维护费厉行节约,缩减开支,严格控制“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共13个项目,涉及资金1247.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目、干部人事档案数字化扫描服务项目、东胜区人民法院购买书记员劳务费项目、大学生稳定就业补贴项目、中小企业和非公有制企业储备高校毕业生生活补贴项目、大学生创业项目资助项目、大学生建园资助、打造劳动人事争议仲裁庭、卫生系统考务费、中级专业技术资格评审、人才工作、劳动仲裁办案、工伤调查取证费、大学生建园资助项目等13 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出1247.84万元,政府性基金支出0万元。以上项目通过对预算资金进行考核评价,以提高公共资金使用效果及效率为目标。根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,对领取补贴人数、领取补贴比率、受益时效和服务对象满意等标准制定绩效目标考核,根据设立的绩效目标,对项目资金的产出指标、效益指标、满意度指标进行了客观公正的评价,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目、干部人事档案数字化扫描服务项目、东胜区人民法院购买书记员劳务费项目、大学生稳定就业补贴项目、大学生建园资助等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为263.23万元,执行数为252.51万元,完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况:为“三支一扶”高校毕业生发放的生活补贴、缴纳的社保补贴资金已经全部到位,并按时足额发放。发现的主要问题及原因:在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。下一步改进措施严格按照上级要求及时足额发放志愿者补贴,尽可能的提高做预算的准确率。

                                                        项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目

项目负责人及电话

刘佳0477-8380702

主管部门

东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

东胜区人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

263.23

253.51

100

95.93%

8

 

其中:财政拨款

263.23

253.51

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标1:按月按时发放志愿者生活补贴

目标2:按月按时缴纳志愿者五险

 目标3:准时发放符合要求志愿者安家费

目标实际完成情况:

 目标1完成情况:完成

 目标2完成情况:完成

 目标3完成情况:完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:生活补贴发放人数

4

100%

100%

4

 
     

指标2:社保补贴缴纳人数

4

100%

100%

4

 
     

指标3:安家费发放人数

4

100%

100%

4

 
   

质量指标

生活补贴全额发放率

4

100%

100%

4

 
     

社保补贴全额缴纳率

4

100%

100%

4

 
     

安家费发放率

4

100%

100%

4

 
   

时效指标

生活补贴发放时间

5

2020年1月至12月

2020年1月至12月

5

 
     

社保补贴缴纳时间

5

2020年1月至12月

2020年1月至12月

5

 
     

安家费发放时间

5

服务满6个月

服务满6个月

5

 
   

成本指标

生活补贴月发放标准

5.5

2950元/人

2950元/人

5.5

 
     

单位部分社保补贴月缴纳标准

5.5

≤1000元/人

≤1000元/人

5.5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

在岗满6个月安家费发放标准

10

3000元/人

3000元/人

10

 
                 
   

社会效益指标

解决基层工作人员不足情况

10

有效解决

有效解决

8

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 解决基层工作人员不足

10

有效解决

有效解决

8

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

“三支一扶”高校毕业生服务单位满意度

5

≧90%

≧90%

4

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

     

“三支一扶”高校毕业生管理单位满意度

5

≧90%

≧90%

4

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

总分

100

 

92

 

2.干部人事档案数字化扫描服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分70分。全年预算数为171.4万元,执行数为62.4万元,完成项目绩效目标的36.41%。项目绩效目标完成情况:根据工作实际和对供应商的约束制约,在政府采购合同中明确规定对供应商完成工作量进行验收,验收合格后按实际工作量和验收合格情况支付服务费用。现供应商只完成了工作总量的70%,其余30%的工作量正在进行中,待服务完成并验收合格后方能支付其余费用。发现的主要问题及原因:一是供应商在实施的过程中会有个别人员变动,导致工作效率有所延误;二是在员工管理上有所松懈,个别员工在工作期间闲聊。下一步改进措施一是供应商尽量确保投入工作的人员稳定,减少人员变化;二是加强人员日常管理。

                                                     项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

干部人事档案数字化扫描服务项目

项目负责人及电话

谌菊0477-8380619

主管部门

东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

东胜区人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

171.4

62.4

10

36.41%

4

 

其中:财政拨款

171.4

62.4

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

委托第三方完成我局管理的7000卷左右干部人事档案的整理、数字化加工服务,以及2012年至2020年九年25000份左右的文书等档案的整理和扫描工作。

目标实际完成情况:

2020年9月完成招投标工作,10月下旬开始入场实施档案的数字化工作,至2020年12月底完成总量的70%。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

7350册档案

9

完成总数的70%

完成总数的70%

9

 
   

质量指标

指标1:干部人事档案数字化覆盖率

9

干部人事档案数字化覆盖率达到90%

干部人事档案数字化覆盖率达到90%

9

 
     

干部人事档案搬迁完成率

9

100%

0%

0

场地不具备,未完成档案室搬迁

   

时效指标

干部人事档案搬迁完时间

8

100%

0%

0

场地不具备,未完成档案室搬迁

     

干部人事档案数字化时间

8

100%

100%

8

 
   

成本指标

干部人事档案搬迁、装修、回转柜

7

100%

0%

0

场地不具备,未完成档案室搬迁

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提升行政事业单位人事档案管理效率

5

有效提升

有效提升

5

 
     

 指标2:提升办事效率

5

有效提升

有效提升

5

 
     

指标3:提升行政事业单位工作积极性

5

有效提升

有效提升

5

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 指标1:对干部人事档案管理及利用时限的影响

5

长期

长期

5

 
     

 指标2:对干部人事档案管理效率的影响

5

长期

长期

5

 
     

 指标3:对各单位工作人员工作积极性的影响

5

长期

长期

5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 指标1:按照管理权限管理的干部人事档案所涉及人员满意度

10

达到90%

达到90%

10

 

总分

100

 

70

 

3.东胜区人民法院购买书记员劳务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为606.07万元,执行数为539.14万元,完成预算的88.96%。项目绩效目标完成情况:按时足额发放。发现的主要问题及原因:预算率未达到100%是因为我局分三次通过政府购买人民调解服务,申报2020年年初预算时,第三批20人还未签订政府购买合同,预算金额参照第二次20人金额预算,故与预算申报存在差额。下一步改进措施下一步,我们将严格按照政府采购相关规定以及双方签订的采政府采购合同对中标企业的服务进行绩效考核,考核合格后根据财政资金使用相关政策规定支付相关费用。

                                                     项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

东胜区人民法院购买书记员劳务费项目

项目负责人及电话

谌菊0477-8380619

主管部门

东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

东胜区人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

606.07

539.14

10

88.96%

8

 

其中:财政拨款

606.07

539.14

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

按要求完成劳务派遣服务项目

目标实际完成情况:

完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

购买人数

25

100%

100%

25

 
   

质量指标

收案审查与登记、裁判文书送达等人民调解服务工作率

25

100%

100%

25

 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

人员的就业率

15

有效提升

有效提升

15

 
     

办案效率

15

有效提升

有效提升

15

 
                 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
                 
                 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务人员满意度

5

≧90%

≧90%

5

 
     

东胜区人民法院满意度

5

≧90%

≧90%

5

 

总分

100

 

98

 

4.大学生稳定就业补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为31.9万元,执行数为15.73万元,完成预算的49.31%。项目绩效目标完成情况:2020年东胜区预计申报大学生稳定就业补贴380人左右,实际申报支出15.73万元。发现的主要问题及原因:通过申报大学生稳定就业生活补贴发现我区的中小企业还是存在就业不稳定的现象,企业长期留不住人,人员流动性大。下一步改进措施:加大对企业的政策宣传。

                                                     项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

大学生稳定就业补贴项目

项目负责人及电话

邬梦然0477-8380756

主管部门

东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

东胜区人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

31.9

15.73

10

49.31%

5

 

其中:财政拨款

31.9

15.73

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:通过将资金及时全额发放到位,吸引和鼓励高校毕业生在我区中小企业就业,切实帮助中小企业招才引智。

目标实际完成情况:稳定了中小企业的人员变动,吸引鼓励大学生来我区企业就业

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

2020年度大学生稳定就业生活补贴申报人数

20

2020年预计申报人数70人

2020年实际申报人数75人

20

 
                 
   

质量指标

符合大学生稳定就业补贴申报条件

10

70人

75人

10

 
                 
   

时效指标

2020年1月-2020年12月

20

2020年全年70人

2020年全年申报75人

20

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

稳定了中小企业的人员变动,吸引鼓励大学生来我区企业就业

15

减少中小企业也人员流动

减少中小企业也人员流动

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

稳定大学生就业

15

稳定大学生在中小企业的就业情况

稳定大学生在中小企业的就业情况

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

东胜区大学生补贴满意度

10

满意

满意

10

 

总分

90

 

95

 

  5.大学生建园资助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况:根据《鄂尔多斯市大学生创业项目资助资金实施办法等实施细则的通知》文件要求,东胜区申报2家创业园,共获得130万元建园资助。发现的主要问题及原因:对创业园建设的资金投入不足。目前没有成立专门针对创业园建设的扶持资金,每年只有少数几家创业园可以享受自治区“以奖代补”奖励和鄂尔多斯市创业园建园资助。下一步改进措施:积极为创业园争取扶持资金。

项目支出绩效自评表

 

2020 年度)

 

项目名称

大学生建园资助

项目负责人及电话

韩娇0477-8380756

 

主管部门

东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

东胜区人力资源和社会保障局

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 
 

年度资金总额:

 

130万元

10

100%

10

 
 

其中:财政拨款

 

130万元

-

 

-

 
 

其他资金

   

-

 

-

 

年度总体目标完成情况

预期目标:   通过将资金及时全额发放到位,改善创业园运行情况。

目标实际完成情况:已完成

 
       

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 
 

产出指标 (50分)

数量指标

2019年度大学生建园资助申报企业数

20

2019年预计申报数

2019年实际申报数

20

   
     

2家

 

2家

2家

20

   
   

质量指标

申报大学生建园资助的创业园运行情况

10

   

10

   
     

运行正常

     

10

   
   

时效指标

2019年全年

20

预计全年2家

实际全年2家

20

   
                   
   

成本指标

             
                   
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

             
   

社会效益指标

改善创业园运行情况

15

   

15

   
   

生态效益指标

             
   

可持续影响指标

改善创业园运行情况

15

   

15

   
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

2019年东胜区受资助大学生创业园满意度

10

   

10

   

总分

100

 

100

   

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“东胜区人民法院购买书记员劳务费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。项目绩效评价报告见其他附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出24.73万元,比2019年增加11.17万元,增长82.40%。主要包括:办公费4.2万元、水费0.53万元、邮电费1.92万元、差旅费0.55万元、劳务费3.81万元、福利费11.63万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他商品和服务支出0.71万元,主要原因是:本年支出2019年福利费。

本单位2020年度日常公用经费支出24.73万元,比2019年增加(减少)11.17万元,增长(降低)82.40%。主要包括:办公费4.2万元、水费0.53万元、邮电费1.92万元、差旅费0.55万元、劳务费3.81万元、福利费11.63万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他商品和服务支出0.71万元,主要原因是:本年支出2019年福利费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计360.14万元,其中:政府采购货物支出23.06万元,比2019年增加19.02万元,增长470.10%,主要原因是:本年度打造劳动仲裁庭建设,购买办公设备及专用设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,;政府采购服务支出337.08万元,比2019年增加333.20万元,增长8,593.20%,主要原因是:本年度新增东胜区人民法院书记员劳务费。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:一般公务用车;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车2辆,主要用于执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车6辆,主要是以前的业务用车,车改后车辆已交回东胜区机关事务局管理,手续还未办理,账未核销,比2019年无增减。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:尹楠    联系电话:0477-8381053

第五部分 部门决算公开表

详见附表

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