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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区人力资源和社会保障局 发布时间:2021-10-11 16:22
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局成立于 1953年,是政府人事、劳动工作的综合性职能部门,主要职责是积极贯彻执行国家有关人事劳动工作的方针、政策、法规,研究制定东胜区人事劳动工作管理的有关规定、办法等,并负责组织监督实施。

东胜区社会保险事业管理局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。具体负责全区城镇企业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务指导和管理工作。具体职能为贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定;承办社会保险登记、注销、年审业务;负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核和支付各项社会保险待遇;建立社会保险数据信息管理网络,负责管理、维护和升级、增容。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作;负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;指导社区社会化管理和协调有关部门做好离退休人员社会化服务工作;拟定社会保险宣传计划,参与社会保险宣传工作;负责基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办,发放企业退休人员养老金;开展企业社会保险稽核审计工作;承办区政府、人事劳动和社会保障局交办的其他工作。 建局以来,在区人力资源和社会保障局的正确领导和各有关部门的大力支持下,全体工作人员团结一致,开拓进取,不断巩固和发展基本养老保险发展成果,促稽核、保发放,全力推进全区社会保险制度改革向纵深发展,为我区机关事业单位改革和社会安定做出了积极贡献。

东胜区就业服务局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。主要负责贯彻落实国家、自治区、市促进就业的方针、政策和有关法律法规。组织开展各类公共就业服务专项行动,做好就业困难群体就业援助工作。组织开展城镇就业技能培训和农牧民转移就业技能培训,同时开展创业培训、创业指导、政策咨询等创业服务,并为符合条件的创业者提供5-20万元的小额担保贷款扶持。承担失业保险金征缴发放业务,做好困难企业援企稳岗等工作。

东胜区劳动保障监察综合执法局隶属于东胜区人力资源和社会保障局二级单位。宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行, 制定全区劳动保障监察工作中长期规划,并负责组织实施和监督检查;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为;负责全区劳动保障监察“两网化运行管理工作;受理对违反劳动保障法律、法规的行为的举报、投诉;承办主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局部门决算包括局本级预算和局属事业单位预算。

(一)鄂尔多斯东胜区人力资源和社会保障局局属单位设置及人员情况:

局机关现内设 8 个职能科室:

1.办公室

负责机关日常事务工作和政务工作,拟定本局工作制 度、工作计划、工作总结并组织实施;编制人事劳动和社会保障事业发展规划,制定信息管理及网络规划;负责系统干部职工教育培训工作。

2.人事管理办公室(人事争议仲裁委员会办公室)

负责管理全区国家公务员队伍,按照国家公务员管理制度,组织实施职位分类、录用、培训、考核、职务升降、职务任免、职位轮换、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职、辞退等工作,协调并审核区政府各部门的表彰和奖励工作;负责政府各部门副主任科员以下公务员的审批备案工作,承办专业技术人员的调配、聘用、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。负责区内特殊需要人员调整工作, 制定人才流动调配制度并组织实施,贯彻国家有关军队转业干部安置政策,拟定具体安置办法,编制安置计划;负责全区军队转业干部的接收、选调、培训工作,承办区军转干部安置工作领导小组交办的有关事项;根据国家和自治区有关方针政策和法律、法规,负责全区人事争议仲裁工作。

3.劳动保障办公室(劳动争议仲裁委员会办公室)

负责拟定城乡就业、职业技能培训、企业下岗职工分流

安置、基本生活保障、劳动力市场发展、就业服务事业等方面的规划、计划并组织实施;按照有关规定对再就业服务中心和职业介绍机构进行规范性管理;按照有关规定对劳动力流动、农村剩余劳动力开发、劳动力跨地区有序流动等进行规范性管理;实施职业技能标准制度和职业资格证书制度,指导职业培训机构师资队伍建设;制定全区职业技术培训规划,管理承办全区职业技术培训和技术等级的考评发证、评聘工作。负责协调劳动仲裁委员会与人民法院之间的关系;负责劳动争议案件,承办仲裁委员会办公室日常事物;负责指导企业劳动争议调解委员会开展调解工作、提供劳动争议仲裁和处理方面的法律、法规、政策咨询和信息服务;负责本区域内的国家机关、参公单位、事业单位、企业、社会团体和民办非企业单位、有雇工的个体工商户及其从业人员的工伤认定调查上报工作。

4.工资保险福利办公室

负责实施国家关于机关、参公单位和事业单位工资制度和政策,拟定具体的实施办法和措施;按照有关规定制定和完善地区津贴制度和艰苦岗位津贴制度;负责新录用人员的定级待遇以及调动人员和受处分等人员的工资待遇;负责机关、参公单位、事业单位的福利制度;负责机关、参公单位和事业单位工作人员离退休政策的贯彻实施;负责事业单位工作人员绩效工资工资总量的核定;负责实施机关、参公单位和事业单位工作人员的工作、疾病、生育 停工期间待遇及死亡人员的待遇规定,拟定企业职工工资的宏观政策和措施,提出调节收入分配的政策建议。

5.专业技术人员管理办公室

负责管理全区专业技术人员队伍;负责对有突出贡献的中青年专家,享受政策特殊津贴专家的选拔管理,研究拟定专业技术人员继续教育办法并组织实施;负责留学回国人员和专业技术人员出入国(境)学习等方面的事务;负责专业技术人员职称改革和评审的组织工作,深化事业单位人事制度改革,推进事业单位岗位设置管理与聘用制度;推行专业技术执业资格制度,完善专业技术资格考试制度,统筹协调各类专业技术人员资格标准;负责东胜区国有企业和事业单位人才数据库建设。

6.人才开发办公室

统筹管理全区人才开发工作。研究拟定全区人才资源开发的中长期规划及年度计划;对人才开发工作进行调查研究;制定培养、引进、使用人才的政策;负责研究拟定全区人才开发、大学生创业等相关制度、管理办法、培训政策、规划和计划,负责宣传、协调和检查指导落实工作;负责综合协调、督促检查各项“人才工程的落实及推荐、申报工作;负责监督、管理、规范人才市场、创业园(孵化基地); 负责全区人才专项资金管理工作。

7.行政审批室

负责本部门行政审批相关工作。

8.信息管理室

负责指导、协调、监督本部门监管行业的信息化系统建设、联网和运维;负责本部门业务数据实时传送至区智慧城市联动指挥中心;定期到区智慧城市联动指挥中心进行业务轮训,并负责落实本部门信息化培训工作,提升数据及系统应用水平。

(二)纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

1.东胜区社会保险事业服务中心内设机构10个:办公室,公共业务大厅,财务室,机关事业单位养老保险业务室,养老待遇室,工伤待遇室,城乡居民业务室,稽核审计室,退休人员社会化服务管理室,信息室。

2.东胜区就业服务中心内设机构9个:办公室、劳动力市场,就业培训办,中小企业创业就业服务中心,人力资源市场,失业保险办,资金办,小额担保贷款担保中心和工会。

3.东胜区劳动保障监察综合执法局内设机构5个:综合办公室、劳动关系与两网化室、投诉举报办公室、一中队、 二中队。

                  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局局本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局

参照公务员法管理的事业单位

2

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业服务中心

财政补助事业单位

3

鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排情况:收入总计29449.43万元,支出总计59449.43万元。2020年决算数据情况:收入总计24162.13万元,支出总计24162.13万元。主要原因是年末财政拨款结转较上年有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计24,276.16万元,其中:本年收入合计22,856.56万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,419.59万元;支出总计24,276.16万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,105.93万元。与2019年度相比,收入总计增加4,866.88万元,增长25.10%;支出总计增加4,866.88万元,增长25.10%。主要原因:一是局本级新增专项干部人事档案及东胜区人民法院书记员劳务费收入支出增加。;二是社会保险事业服务中心代全区预算单位缴纳职业年金;参保、退休人员增加各项补助增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计22,856.56万元,其中:财政拨款收入22,844.16万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入12.40万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计22,170.23万元,其中:基本支出10,078.18万元,占45.50%;项目支出12,092.05万元,占54.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计24,162.13万元,其中:年初结转和结余1,317.97万元;支出总计24,162.13万元,其中:年末结转和结余1,993.08万元。与2019年度相比,收入增加4,912.69万元,增长25.50%;支出增加4,912.69万元,增长25.50%。主要原因:一是局本级新增专项干部人事档案及东胜区人民法院书记员劳务费收入支出增加。;二是社会保险事业服务中心代全区预算单位缴纳职业年金;参保、退休人员增加各项补助增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计22,169.05万元,其中:基本支出10,076.99万元,占45.50%;项目支出12,092.05万元,占54.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,076.99万元,其中:人员经费9,993.38万元,主要包括:基本工资681.01万元、津贴补贴515.62万元、奖金7.14万元,绩效工资341.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.08万元、职业年金缴费2023.07万元、职工基本医疗保险缴费152.07万元、其他社会保障缴费7.3万元、住房公积金433.9万元,其他工资福利支出39.28较上年增加2,489.72万元,主要原因是:一是代全区预算单位缴纳职业年金;二是行政失业单位退休人员增加项目外工资增加;公用经费83.61万元,主要包括:办公费26.32万元、印刷费1.27万元、手续费1.02万元、水费1.82万元、邮电费5.47万元、差旅费5.27万元、维修(护)费1.57、劳务费3.81万元、委托业务费2万元、福利费25.37万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出0.71万元,较上年减少609.58万元,主要原因是:退休人员财政福利费从基本支出项目反映。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为6.02万元,支出决算为3.97万元,完成预算的65.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.40万元,支出决算为3.97万元,完成预算的73.50%;公务接待费预算为0.62万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度无公务接待费支出,公务用车运行维护费厉行节约,缩减开支,严格控制“三公”经费支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出3.97万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.97万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费支出,无因公出国(境)人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是本年度无公务用车购置支出。车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因我单位无车均购置费。公务用车运行维护费支出3.97万元,用于车辆日常运行的修理费、保险费、燃油费等费用开支,车均运维费0.66万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.18万元,主要原因是受疫情影响,本年支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共25个项目,涉及资金12092.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目、干部人事档案数字化扫描服务项目、东胜区人民法院购买书记员劳务费项目、大学生稳定就业补贴项目、中小企业和非公有制企业储备高校毕业生生活补贴项目、大学生创业项目资助项目、大学生建园资助、打造劳动人事争议仲裁庭、卫生系统考务费、中级专业技术资格评审、人才工作、劳动仲裁办案、工伤调查取证费、大学生建园资助项目、就业补助资金、 创业担保贷款贴息、被征地农民待遇兜底项目、地方对企业退休人员生活补助项目、中央调整基本养老金、自治区盟市机关事业单位基本养老金补助项目、地方对原东胜区转制企业退休人员的生活补助和慰问金项目,涉及一般公共预算支出12092.05万元,政府性基金支出0万元。以上项目通过对预算资金进行考核评价,以提高公共资金使用效果及效率为目标。根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,对领取补贴人数、领取补贴比率、受益时效和服务对象满意等标准制定绩效目标考核,根据设立的绩效目标,对项目资金的产出指标、效益指标、满意度指标进行了客观公正的评价,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映““三支一扶”高校毕业生生活补贴”、“就业补助资金”、“ 创业担保贷款贴息”、“被征地农民待遇兜底”、“地方对企业退休人员生活补助”等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为263.23万元,执行数为252.51万元,完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况:为“三支一扶”高校毕业生发放的生活补贴、缴纳的社保补贴资金已经全部到位,并按时足额发放。发现的主要问题及原因:在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。下一步改进措施严格按照上级要求及时足额发放志愿者补贴,尽可能的提高做预算的准确率。

                                                        项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

“三支一扶”高校毕业生生活补贴、社保补贴及安家费项目

项目负责人及电话

刘佳0477-8380702

主管部门

东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

东胜区人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

263.23

253.51

100

95.93%

8

 

其中:财政拨款

263.23

253.51

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标1:按月按时发放志愿者生活补贴

目标2:按月按时缴纳志愿者五险

 目标3:准时发放符合要求志愿者安家费

目标实际完成情况:

 目标1完成情况:完成

 目标2完成情况:完成

 目标3完成情况:完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:生活补贴发放人数

4

100%

100%

4

 
     

指标2:社保补贴缴纳人数

4

100%

100%

4

 
     

指标3:安家费发放人数

4

100%

100%

4

 
   

质量指标

生活补贴全额发放率

4

100%

100%

4

 
     

社保补贴全额缴纳率

4

100%

100%

4

 
     

安家费发放率

4

100%

100%

4

 
   

时效指标

生活补贴发放时间

5

2020年1月至12月

2020年1月至12月

5

 
     

社保补贴缴纳时间

5

2020年1月至12月

2020年1月至12月

5

 
     

安家费发放时间

5

服务满6个月

服务满6个月

5

 
   

成本指标

生活补贴月发放标准

5.5

2950元/人

2950元/人

5.5

 
     

单位部分社保补贴月缴纳标准

5.5

≤1000元/人

≤1000元/人

5.5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

在岗满6个月安家费发放标准

10

3000元/人

3000元/人

10

 
                 
   

社会效益指标

解决基层工作人员不足情况

10

有效解决

有效解决

8

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 解决基层工作人员不足

10

有效解决

有效解决

8

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

“三支一扶”高校毕业生服务单位满意度

5

≧90%

≧90%

4

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

     

“三支一扶”高校毕业生管理单位满意度

5

≧90%

≧90%

4

在岗志愿者流失严重;新招募志愿者比预期少。

总分

100

 

92

 

2.就业补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1529.52万元,执行数为1529.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的总体目标通过发放社会保险补贴、岗位补贴、见习补贴、创业就业补助以奖代补、自治区面向中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助、一次性吸纳就业补助等补助,实现增加就业,控制城镇登记失业率,提高高校毕业生总体就业率,增加失业人员再就业和就业困难人员就业。发现的主要问题及原因:就业见习补贴目标任务为100人,完成95人,未完成原因是由于2020年见习人员在当年见习期未满,补贴将于2021年发放。享受社会保险补贴人员年初设定目标为1600人,实际完成1462人,未完成原因是政策改变,部分人员放弃2020年补贴,从2021年1月开始认定补贴

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

就业补助资金

项目负责人及电话

郭文林0477-5125909

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

项目预算执行情况 (万元)

1275.82

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1529.52

1529.52

10

100%

10

 

其中:财政拨款

1529.52

1529.52

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

新增就业5400人,城镇登记失业率控制在4.5%以下,年末高校毕业生总体就业率90%,失业人员再就业540人,就业困难人员就业750人。

新增就业5815人,城镇登记失业率控制在3.37%,年末高校毕业生总体就业率90%,失业人员再就业940人,就业困难人员就业1369人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

享受社会保险补贴人员数量

5

1600

1462

4

政策改变,部分人员放弃2020年补贴,从20211月开始认定补贴

     

享受公益性岗位补贴人员数量

5

300

351

5

 
     

享受就业见习补贴人员数量

5

100

95

4

2020年见习人员在当年见习期未满,补贴将于2021年发放

   

质量指标

社会保险补贴发放准确率

5

≥90%

≥90%

5

 
     

公益性岗位补贴发放准确率

5

≥90%

≥90%

5

 
     

就业见习补贴发放准确率

5

≥90%

≥90%

5

 
   

时效指标

资金在规定时间内下达率

5

≥90%

≥90%

5

 
     

补贴资金在规定时间内支付到位率

5

≥90%

≥90%

5

 
   

成本指标

社会保险补贴人均标准

5

养老保险补贴标准410元/人/月;医疗保险补贴标准295元/人/月

养老保险补贴标准410元/人/月;医疗保险补贴标准295元/人/月

5

 
     

公益性岗位人均标准

5

2576元/人/月

2576元/人/月

5

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

城镇新增就业人数

5

5400人

5815人

5

 
 

 

 

年末城镇登记失业率

4

4.5%以下

3.37%

4

 
 

 

 

年末高校毕业生总体就业率

4

≥90%

≥90%

4

 
 

 

 

失业人员再就业人数

4

540人

940人

4

 
 

 

 

就业困难人员就业人数

4

750人

1369人

4

 
   

社会效益指标

零就业家庭帮扶率

4

100%

100%

4

 
   

 

因就业问题发生重大群体性事件数量

5

0

0

5

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

公共就业服务满意度

5

≥85%

≥85%

5

 
 

 

 

就业扶持政策经办服务满意度

5

≥90%

≥90%

5

 

总分

100

 

98

 

3.创业担保贷款贴息项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为82.55万元,执行数为82.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定目标支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

创业担保贷款贴息

项目负责人及电话

郭文林    0477-5125909

主管部门

 

实施单位

鄂尔多斯市东胜区就业服务中心

项目预算执行情况 (万元)

82.55

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

82.55

82.55

10

100%

10

 

其中:财政拨款

82.55

82.55

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。

目标2:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

目标3:支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制

目标1:支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面。

目标2:支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

目标3:支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

创业担保贷款发放额增长率

12

≥10%

115.90%

12

 
   

质量指标

创业担保贷款回收率

12

≥90%

100%

12

 
   

 

资金足额拨付率

12

100%

100%

12

 
     

地方配套资金到位率

14

100%

100%

14

 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

创业担保基金放大倍数

15

≥2倍

2倍

15

 
   

社会效益指标

金融机构网点覆盖率

15

≥60%

90%

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

申报创业担保贷款贴息个人满意度

3

≥80%

95%

3

 
 

 

 

申报创业担保贷款贴息小微企业满意度

3

≥80%

90%

3

 
 

 

 

申报定向费用补贴金融机构满意度

4

≥80%

90%

4

 

总分

100

 

100

 

     4.被征地农民待遇兜底项目自评综述:根据年初的预算目标,全年预算756万,全年执行756万元,绩效目标完成情况按月及时解决被征地农民待遇问题,所需资金财政兜底,完成100%工作量。下一步改进措施:严格按照上级政策执行,对于我区被征地农民基金问题及被征地农民单建制度问题,建议上级领导出台相关政策予以解决。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

被征地农民待遇兜底

项目负责人及电话

陈焱森 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

756

756

10

100%

10

 

其中:财政拨款

756

756

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

700人

1200人

20

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

15

1年

7个月

15

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

15

700人

1200人

15

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

9

 

总分

100

 

99

 

    5.地方对企业退休人员生活补助项目自评综述:根据年初的预算目标,全年预算2473.56万,全年执行2459.88万元,绩效目标完成情况:为上年12月31日前已领取退休待遇的人员,春节前一次性发放3600元生活补助,按时足额发放,完成100%工作量。下一步改进措施:严格把关用优质的服务参保人群,让参保人真切感受老有所依老有所养。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

地方对企业退休人员生活补助

项目负责人及电话

朱梅 0477-8183125

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2473.56

2459.88

10

99%

9

 

其中:财政拨款

2473.56

2459.88

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

20

6871人

6833人

19

 
                 
   

质量指标

 

15

100%

100%

15

 
                 
   

时效指标

 

15

1年

1年

15

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

 

15

6871

6833

14.8

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

 

15

长期

长期

15

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

≥99%

≥99%

10

 

总分

100

 

97.8

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“东胜区人民法院购买书记员劳务费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。项目绩效评价报告见其他附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出34.33万元,主要包括办公费10.53万元、印刷0.46万元、水费1.22万元、邮电费2.88万元、差旅费0.92万元、劳务费3.81万元、福利费11.63万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出0.71万元,主要原因是:本年支出2019年福利费。比2019年增加2.83万元,增长9.00%。主要原因是:本年支出2019年福利费。

本部门2020年度日常公用经费83.61万元,主要包括:办公费26.32万元、印刷费1.27万元、手续费1.02万元、水费1.82万元、邮电费5.47万元、差旅费5.27万元、维修(护)费1.57、劳务费3.81万元、委托业务费2万元、福利费25.37万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出0.71万元,较上年减少609.58万元,主要原因是:退休人员财政福利费从基本支出项目反映。 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计380.22万元,其中:政府采购货物支出36.17万元,比2019年增加29.67万元,增长456.00%,主要原因是:本年度打造劳动仲裁庭建设等,购买办公设备及专用设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出344.04万元,比2019年增加340.16万元,增长8,772.70%,主要原因是本年度新增东胜区人民法院书记员劳务费。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:一般公务用车;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车2辆,主要用于执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车9辆,主要是工作开展业务用车,其中6辆是以前的业务用车,车改后车辆已交回东胜区机关事务局管理,手续还未办理,账未核销,比2019年无增减。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:尹楠    联系电话:0477-8381053

       第五部分  部门决算公开表

详见附件

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