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鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区劳动保障监察综合执法局 发布时间:2021-10-11 16:20
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;

(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置

本单位为鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局的二级单位,共设有五个科室:

(一)综合办公室

(二)投诉举报办公室

(三)一中队

(四)二中队

(五)劳动关系与两网化管理办公室

独立编制机构 1 个,独立核算机构 1 个。事业编制(参照公务员管理人数)24人,备案管理人员 2 人,辅助岗位2人,合计28人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入合计:379.17万元,其中一般公共拨款收入376.14万元,非财政结转结余2.21万元,其他收入0.82万元。年初预算180.66万元,产生差额主要原因是2020年初预算时人员经费工资测算系统测算不准确,本单位决算数据是根据实际工作情况产生的支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计379.17万元,其中:本年收入合计376.96万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.21万元;支出总计379.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.04万元。与2019年度相比,收入总计减少47.78万元,下降11.20%;支出总计减少47.78万元,下降11.20%。主要原因:一是工作人员的调出使人员经费减少;二是财政资金使用压缩政策的实施。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计376.96万元,其中:财政拨款收入376.14万元,占99.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.82万元,占0.20%(其他收入为利息收入)。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计376.14万元,其中:基本支出365.84万元,占97.30%;项目支出10.30万元,占2.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计376.14万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计376.14万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少48.23万元,下降11.40%;支出减少48.23万元,下降11.40%。主要原因:一是工作人员的调出使人员经费的减少;二是财政资金使用压缩政策的实施。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计376.14万元,其中:基本支出365.84万元,占97.30%;项目支出10.30万元,占2.70%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出365.84万元,其中:人员经费356.24万元,主要包括:基本工资82.9万元、津贴补贴172.24万元、奖金7.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.37万元,职业年金缴费3.63万元,职工基本医疗缴费15.91万元,其他社会保障缴费0.51万元,住房公积金28.79万元,其他工资福利支出10.75万元。较上年减少40.29万元,主要原因是:一是工作人员的调出使人员经费的减少;二是财政资金使用压缩政策的实施;公用经费9.60万元,主要包括:办公费6.33万元,印刷费0.46万元,水费0.69万元,邮电费0.96万元,差旅费0.37万元,其他交通费0.78万元,减少8.34万元,主要原因是:一是工作人员的调出使人员经费的减少;二是财政资金使用压缩政策的实施。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1  个,二级项目 0 个,共涉及资金 4.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目0  个,二级项目0  个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对劳动保障监察制服制作项目 ”展了部门评价,涉及一般公共预算支出4.4万元,政府性基金支出0 万元。其中,对劳动保障监察制服制作项目 ”委托相关第三方群众开展绩效评价。从评价情况来看,劳动保障监察制服制作项目符合办单位工作要求,群众和工作者对此项目也很满意。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“劳动保障监察制服制作项目”1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.劳动保障监察制服制作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对每一位需要制作制服的工作人员都进行了制作。发现的主要问题及原因:有些制服尺寸出现了偏差。下一步改进措施:做到更精确,更合身。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

劳动保障监察制服制作

项目负责人及电话

王磊5113633

主管部门

鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局

实施单位

山西庄威服饰有限公司

项目预算执行情况 (万元)

4.4

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

4.4

4.4

10

100%

10

 

其中:财政拨款

4.4

4.4

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标    服装大小合适,制作及时。

目标实际完成情况  总体合身,制作及时。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 

15

   

15

                 
   

质量指标

 

15

   

15

 
                 
   

时效指标

 

5

   

5

 
                 
   

成本指标

 

15

   

15

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

10

   

10

 
   

社会效益指标

 

10

   

10

 
   

生态效益指标

 

5

   

5

 
   

可持续影响指标

 

5

   

5

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

10

   

9

 

总分

100

 

99

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

劳动保障监察制服制作项目绩效自评得份99分:资金使用情况10分,绩效指标50分,效益指标30分,满意度指标9分,项目绩效评价结果为优。

本次制服制作符合我单位工作要求,制作过程公开透明,经费使用流程符合相关规定,工作人员满意,本次制服的制作对于维护劳动保障监察执法队伍的形象起到了积极地作用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出9.60万元,比2019年减少8.34万元,降低46.50%。主要原因是:一是工作人员的调出使人员经费的减少;二是财政资金使用压缩政策的实施。

本单位2020年度日常公用经费支出9.60万元,主要包括:办公费6.33万元,印刷费0.46万元,水费0.69万元,邮电费0.96万元,差旅费0.37万元,其他交通费0.78万元。2019年减少8.34万元,降低46.50%。主要原因是:一是工作人员的调出使人员经费的减少;二是财政资金使用压缩政策的实施。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少2.46万元,降低100.00%,主要原因是:2019本单位成立之初对办公用品进行了采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出5.50万元,比2019年增加5.50万元,增长100.00%,主要原因是:用于本单位制服采购使用,2019年没有此项目预算。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨晔婷    联系电话:0477-5113611

附件1:鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局项目绩效评价报告

附件2:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局公开表

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