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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区劳动保障监察综合执法局 发布时间:2021-04-30 08:12
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 鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局所属

鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局2021年度预算公开报告

2021年  420 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行, 制定全区劳动保障监察工作中长期规划,并负责组织实施和监督检查;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为;负责全区劳动保障监察“两网化”运行管理工作;受理对违反劳动保障法律、法规的行为的举报、投诉;承办主管部门交办的各项工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局所属鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局二级单位,行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局所属鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局二级单位,副科级建制。共设有五个科室:综合办公室、劳动关系与两网化室、投诉举报办公室、一中队、 二中队。

(二)人员基本情况

2021年编制数为27人。其中行政编制人数0人,事业编制27人。较去年减少2人,减少主要是由于人员调出。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算396.95万元,比上年预算增加216.29  万元,增长120 %,增加主要是由于根据实际工作要求安排

支出预算396.95万元,比上年预算增加216.29 万元,增长120 %,增加主要是由于根据实际工作要求安排

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入396.95万元,其中:一般公共预算拨款收入396.95万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出396.95万元,其中:基本支出376.95万元,占比95%;项目支出20万元,占比 5 %;事业单位经营支出0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、劳动保障监察专项业务开展等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算396.95万元,包括:一般公共预算财政拨款396.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类315.38万元,比上年预算数增加239.66万元。主要用于人员经费和公用经费支出

2、社会保障和就业类53.61万元,比上年预算数减少31.33  万元。主要用于机关养老保险经费支出

3、住房保障支出27.96万元,比上年预算数减少5.62万元。主要用于住房保障经费支出。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算9.72万元,比上年减少0.72 万元,下降7 %。主要包括以下支出:办公室费9.72万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增减少主要原因是人员调出,经费减少

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额26.62万元,其中:政府采购货物预算25.07万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算1.55万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 0  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值10万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

13、涉及本单位的相关专业性名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨晔婷           联系电话:04775110591

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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