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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区人力资源和社会保障局 发布时间:2021-04-29 08:54
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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开报告

20214 月 27 日

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局成立于 1953年,是政府人事、劳动工作的综合性职能部门,主要职责是积极贯彻执行国家有关人事劳动工作的方针、政策、法规,研究制定东胜区人事劳动工作管理的有关规定、办法等,并负责组织监督实施。

  东胜区社会保险事业管理局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。具体负责全区城镇企业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务指导和管理工作。具体职能为贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定;承办社会保险登记、注销、年审业务;负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核和支付各项社会保险待遇;建立社会保险数据信息管理网络,负责管理、维护和升级、增容。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作;负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;指导社区社会化管理和协调有关部门做好离退休人员社会化服务工作;拟定社会保险宣传计划,参与社会保险宣传工作;负责基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办,发放企业退休人员养老金;开展企业社会保险稽核审计工作;承办区政府、人事劳动和社会保障局交办的其他工作。 建局以来,在区人力资源和社会保障局的正确领导和各有关部门的大力支持下,全体工作人员团结一致,开拓进取,不断巩固和发展基本养老保险发展成果,促稽核、保发放,全力推进全区社会保险制度改革向纵深发展,为我区机关事业单位改革和社会安定做出了积极贡献。

  东胜区就业服务局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。主要负责贯彻落实国家、自治区、市促进就业的方针、政策和有关法律法规。组织开展各类公共就业服务专项行动,做好就业困难群体就业援助工作。组织开展城镇就业技能培训和农牧民转移就业技能培训,同时开展创业培训、创业指导、政策咨询等创业服务,并为符合条件的创业者提供5-20万元的小额担保贷款扶持。承担失业保险金征缴发放业务,做好困难企业援企稳岗等工作。

  东胜区劳动保障监察综合执法局隶属于东胜区人力资源和社会保障局二级单位。宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行, 制定全区劳动保障监察工作中长期规划,并负责组织实施和监督检查;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为;负责全区劳动保障监察“两网化”运行管理工作;受理对违反劳动保障法律、法规的行为的举报、投诉;承办主管部门交办的各项工作。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障共有机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为86人。其中行政编制人数12人,事业编88人。2020年末财政供养人员实有人数166人,比上年净增加1人,其中在职人员166人,比上年净增加1人,其原因是新增工作调动;离休人员3人,比上年减少0人;退休人员3782人,比上年增加200人,其原因是在职人员退休。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区劳动保障监察综合执法局

  参照公务员法管理的事业单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局

  财政补助事业单位

  3

  鄂尔多斯市东胜区就业服务局

  财政补助事业单位

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预17539.01万元,比上年预算减6250.57万元,下降41.58%,减少主要是由于专项经费减少

  支出预算17539.01万元,比上年预算减少11910.42万元,下降40.44%,减少主要是由于由于专项经费减少

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入17539.01万元,其中:一般公共预算拨款收入17153.01万元,占比97.80%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0 万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转386万元,占比2.2%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出17539.01万元,其中:基本支出2188.49万元,占比12.48%;项目支出15650.52万元,占比87.52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算17539.01万元,包括:一般公共预算财政拨款17153.01万元,政府性基金预算财政拨0万元,上年结转386万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1292.15万元,比上年预算数减少41.98  万元。减少主要是由于70名东胜区人民法院购买书记员到本年度服务期已满,故列入预算的劳务减少主要用于人员工资支出、公用经费和专项经费支出。

  2、社会保障和就业类16004.24万元,比上年预算数减少11566.29万元。主要用于机关事业单位养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

  3、卫生健康类64.04万元,比上年预算数增加0.55万元, 主要用于行政单位医疗支出。

  4、住房保障类178.58万元,比上年预算数减少293.04万元, 主要用于住房公积金支出。     

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算4.66万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年相比无增减变动。

  2、公务接待费0.56万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。与上年相比无增减变动。

  3、公务用车购置及运行维护费4.1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降0 %;公务用车运行维护费4.1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年相比无增减变动。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算86.43万元,比上年增加16.02万元,增长22.75%。主要包括以下支出:办公费29.31万元、邮电费3.94万元、差旅费5.42万元、印刷费3万元、公务接待费0.56万元福利费30.05万元其他商品和服务支出10.05万元、公务用车运行维护费4.1万元。增加主要原因职工人员、工资有变动

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额624.73万元,其中:政府采购货物预算   42.52万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算   582.21万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14702.02万元,占全部项目支出预算的93.94%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,共有车辆12辆, 其中:一般公务用车4辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆,其他用车6辆(公车改革后车辆已交回机关事务局管理,尚未办理过户手续)。价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 尹楠          联系电话:0477-8381053

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

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