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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局(本级)2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区人力资源和社会保障局 发布时间:2021-04-29 08:50
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鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障(本级)2021年度预算公开报告

2021421

目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

   东胜区人力资源和社会保障局成立于 1953年,是政府人事、劳动工作的综合性职能部门,主要职责是积极贯彻执行国家有关人事劳动工作的方针、政策、法规,研究制定东胜区人事劳动工作管理的有关规定、办法等,并负责组织监督实施。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局(局本级)行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区人力资源和社会保障局(局本级)是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的行政单位,为正级。

  现内设 8 个职能科室:

  1、办公室

  负责机关日常事务工作和政务工作,拟定本局工作制 度、工作计划、工作总结并组织实施;编制人事劳动和社会保障事业发展规划,制定信息管理及网络规划;负责系统干部职工教育培训工作。

  2、人事管理办公室(人事争议仲裁委员会办公室)

  负责管理全区国家公务员队伍,按照国家公务员管理制度,组织实施职位分类、录用、培训、考核、职务升降、职务任免、职位轮换、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职、辞退等工作,协调并审核区政府各部门的表彰和奖励工作;负责政府各部门副主任科员以下公务员的审批备案工作,承办专业技术人员的调配、聘用、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。负责区内特殊需要人员调整工作, 制定人才流动调配制度并组织实施,贯彻国家有关军队转业干部安置政策,拟定具体安置办法,编制安置计划;负责全区军队转业干部的接收、选调、培训工作,承办区军转干部安置工作领导小组交办的有关事项;根据国家和自治区有关方针政策和法律、法规,负责全区人事争议仲裁工作。

  3、劳动保障办公室(劳动争议仲裁委员会办公室)

  负责拟定城乡就业、职业技能培训、企业下岗职工分流

  安置、基本生活保障、劳动力市场发展、就业服务事业等方面的规划、计划并组织实施;按照有关规定对再就业服务中心和职业介绍机构进行规范性管理;按照有关规定对劳动力流动、农村剩余劳动力开发、劳动力跨地区有序流动等进行规范性管理;实施职业技能标准制度和职业资格证书制度,指导职业培训机构师资队伍建设;制定全区职业技术培训规划,管理承办全区职业技术培训和技术等级的考评发证、评聘工作。负责协调劳动仲裁委员会与人民法院之间的关系;负责劳动争议案件,承办仲裁委员会办公室日常事物;负责指导企业劳动争议调解委员会开展调解工作、提供劳动争议仲裁和处理方面的法律、法规、政策咨询和信息服务;负责本区域内的国家机关、参公单位、事业单位、企业、社会团体和民办非企业单位、有雇工的个体工商户及其从业人员的工伤认定调查上报工作。

  4、工资保险福利办公室

  负责实施国家关于机关、参公单位和事业单位工资制度和政策,拟定具体的实施办法和措施;按照有关规定制定和完善地区津贴制度和艰苦岗位津贴制度;负责新录用人员的定级待遇以及调动人员和受处分等人员的工资待遇;负责机关、参公单位、事业单位的福利制度;负责机关、参公单位和事业单位工作人员离退休政策的贯彻实施;负责事业单位工作人员绩效工资工资总量的核定;负责实施机关、参公单位和事业单位工作人员的工作、疾病、生育 停工期间待遇及死亡人员的待遇规定,拟定企业职工工资的宏观政策和措施,提出调节收入分配的政策建议。

  5、专业技术人员管理办公室

  负责管理全区专业技术人员队伍;负责对有突出贡献的中青年专家,享受政策特殊津贴专家的选拔管理,研究拟定专业技术人员继续教育办法并组织实施;负责留学回国人员和专业技术人员出入国(境)学习等方面的事务;负责专业技术人员职称改革和评审的组织工作,深化事业单位人事制度改革,推进事业单位岗位设置管理与聘用制度;推行专业技术执业资格制度,完善专业技术资格考试制度,统筹协调各类专业技术人员资格标准;负责东胜区国有企业和事业单位人才数据库建设。

  6、人才开发办公室

  统筹管理全区人才开发工作。研究拟定全区人才资源开发的中长期规划及年度计划;对人才开发工作进行调查研究;制定培养、引进、使用人才的政策;负责研究拟定全区人才开发、大学生创业等相关制度、管理办法、培训政策、规划和计划,负责宣传、协调和检查指导落实工作;负责综合协调、督促检查各项“人才工程”的落实及推荐、申报工作;负责监督、管理、规范人才市场、创业园(孵化基地); 负责全区人才专项资金管理工作。

  7、行政审批室

  负责本部门行政审批相关工作。

  8、信息管理室

  负责指导、协调、监督本部门监管行业的信息化系统建设、联网和运维;负责本部门业务数据实时传送至区智慧城市联动指挥中心;定期到区智慧城市联动指挥中心进行业务轮训,并负责落实本部门信息化培训工作,提升数据及系统应用水平。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为21。其中行政编制人数12人,事业编制9人。2020年末财政供养人员实有人数29人,比上年净增加0人,其中在职人员29人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员10人,比上年增加0

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1055.16万元,比上年预算减少202.35万元,下降16.09%,减少主要是由于70名东胜区人民法院购买书记员到本年度服务期已满,故列入预算的劳务减少

  支出预算1055.16万元,比上年预算减少202.35万元,下降16.09%,减少主要是由于70名东胜区人民法院购买书记员到本年度服务期已满,故列入预算的劳务减少

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1055.16万元,其中:一般公共预算拨款收入1055.16万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1055.16万元,其中:基本支出368.85万元,占比34.96%;项目支出686.31万元,占比65.04%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1055.16万元,包括:一般公共预算财政拨款1055.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类976.76万元,比上年预算数减少197.69万元。减少主要是由于70名东胜区人民法院购买书记员到本年度服务期已满,故列入预算的劳务减少主要用于人员工资支出、公用经费和专项经费支出。

  2、社会保障和就业类35.51万元,比上年预算数减少1.99万元。主要用于机关事业单位养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

  3、卫生健康类12.89万元,比上年预算数减少78.91万元, 主要用于行政单位医疗支出。

  4、住房保障类29.99万元,比上年预算数减少3.24万元, 主要用于住房公积金支出。     

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1.76万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年相比无增减变动。

  2、公务接待费0.26万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。与上年相比无增减变动。

  3、公务用车购置及运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年相比无增减变动。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算13.1万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费5.92万元、邮电费1.5万元、差旅费1.92万元、印刷费1.5万元、公务接待费用车维护费0.26万元、其他商品和服务支出0.5万元公务用车运行维护费1.5万元。相比上年无增减变动。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额576.12万元,其中:政府采购货物预算6.01万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算570.11万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的37.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算623.69万元,占全部项目支出预算的90.86%。公开绩效目标的三个项目分别是东胜区人民法院购买书记员劳务费315.67万元,干部人事档案相关费用年度考核优秀奖牌制作费250万元及“三支一扶”高校毕业生生活补贴社保补贴及安家费58.02万元。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,共有车辆9辆, 其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆,其他用车6辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:  尹楠         联系电话:0477-8381053

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

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