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鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局2020年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区社会保险事业管理局 发布时间:2020-05-26 17:29
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  鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  东胜区社会保险事业管理局属人力资源和社会保障局下设的二级事业单位。具体负责全区城镇企业职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务指导和管理工作。具体职能为贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定;承办社会保险登记、注销、年审业务;负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核和支付各项社会保险待遇;建立社会保险数据信息管理网络,负责管理、维护和升级、增容。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作;负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料;指导社区社会化管理和协调有关部门做好离退休人员社会化服务工作;拟定社会保险宣传计划,参与社会保险宣传工作;负责基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险的业务经办,发放企业退休人员养老金;开展企业社会保险稽核审计工作;承办区政府、人事劳动和社会保障局交办的其他工作。 建局以来,在区人力资源和社会保障局的正确领导和各有关部门的大力支持下,全体工作人员团结一致,开拓进取,不断巩固和发展基本养老保险发展成果,促稽核、保发放,全力推进全区社会保险制度改革向纵深发展,为我区机关事业单位改革和社会安定做出了积极贡献。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局部门预算为事业单位预算。实际编制人数40人,现有领导3人,局长科级正职1人,副局长科级副职2人。实有在编工作人员60人,辅助性岗位5人,三支一扶2人,内设机构10个:办公室,公共业务大厅,财务室,机关事业单位养老保险业务室,养老待遇室,工伤待遇室,城乡居民业务室,稽核审计室,退休人员社会化服务管理室,信息室。

  (二)鄂尔多斯东胜区社保局局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况:

  单位情况表

  序号        单位名称        单位性质

  1        东胜区社会保险事业管理局        财政补助事业单位

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算27098.59万元,比上年预算增加8230.6 万元,增长43%,增加主要是由于被征地农牧民养老保险并入企业养老保险基金、城乡居民养老保险基金领取待遇人员增加、机关事业单位退休人员项目外工资发放。

  支出预算27098.59万元,比上年预算增加8230.6万元,增长43%,增加主要是由于被征地农牧民养老保险并入企业养老保险基金、城乡居民养老保险基金领取待遇人员增加、机关事业单位退休人员项目外工资发放。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入27669.24万元,其中:一般公共预算拨款收入27098.59万元,占比98%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转570.65万元,占比2%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出27098.59万元,其中:基本支出7130.86万元,占比26%;项目支出19967.73万元,占比74%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、机关事业单位人员项目外待遇支出、养老保险专项补贴等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算27669.24万元,包括:一般公共预算财政拨款27098.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转570.65万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元

  2、社会保障和就业类26655.21万元,比上年预算数增加7991.86万元。主要用于养老保险缴费人员增加相应补贴增加,退休人员增加相应补贴增加。

  3、卫生健康支出96.49万元,比上年预算增加3.07万元,主要用于在职人员及提前退休人员医疗保险费支出。

  4、住房保障支出 346.89 万元,比上年预算增加142.25 万元 主要用于在职人员及提前退休人员住房公积金支出。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算2.96万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.36万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费2.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2020预算数与2019年执行数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算2.96万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年执行数增加(减少) 万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.36万元,比上年执行数减少0万元,下降0%。

  3、公务用车购置及运行维护费2.6万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费2.6万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算32.79万元,比上年增加1.55万元,增长0.4%。主要包括以下支出:办公室费9.04万元、印刷费3万元、手续费1万元、邮电费1.2万元、差旅费1.2万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费12.93万元、公务用车维护费1.3万元、其他交通费0万元、其他2.82万元。增加主要原因是单位在职职工人数增加。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额28.82万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26万元,资本性支出2.82万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门鄂尔多斯市东胜区社会保险事业管理局2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的73%。公开填报绩效目标的项目支出预算19748.80万元,占全部项目支出预算的73%。

  我局绩效目标的项目支出资金量低于预算批复资金的80%。原因为我局开展的主要业务为,为退休人员按时足额发放待遇,其中机关事业退休人员的项目外工资待遇、提前退休人员的医疗和公积金的缴费,本级财政承担且属于基本支出。所以在项目支出绩效目标中不体现。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、项目外工资:机关事业单位到龄后领取的非基金的待遇,包含取暖补助、住房补助及其他相关补助。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李慧 联系电话:0477-8183161

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表

  项目支出绩效目标9张表

  东胜区本级政府采购预算1张表

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