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鄂尔多斯市东胜区农业综合开发办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区农业综合开发办公室 发布时间:2021-10-11 16:33
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区农业综合开发办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行国家农业综合开发方针政策,研究拟定东胜区农业综合开发的政策措施;贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度,指导和协调项目实施工作。制定并督促实施全区农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度;编制东胜区农业综合开发中长期规划和年度计划,并向上级申报项目;组织评估、论证东胜区和有关部门农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划;负责对东胜区和有关部门农业综合开发项目的安排和调整,审批项目实施计划,并指导、督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收;组织开展东胜区农业综合开发项目后续管理和开发利用工作,督促东胜区运用开发成果,发挥资源优势,依靠科技进步,加强工程建后管护,不断优化农牧业结构;办理全区农业综合开发资金的预、决算和拔借项目资金,开展农业综合开发有偿资金款的管理,督促各项资金及时如数到位,检查资金使用情况,按时回收到期有偿资金;负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目,发展产业化经营;负责抓好本部门并指导东胜区农业综合开发队伍建设,协调与有关部门的关系;承办区政府交办的其他事项。

 二、机构设置

东胜区农业综合开发办公室成立于2004年,隶属于东胜区农牧局,内设科室3个(办公室、业务室、财务室)现有事业编制16名,实有在编在册人员16名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年,收入预算合计217.78 万元,比上年减少17.35 万元,主要原因是由于机构改革,无项目配套资金。2020年,支出预算合计 217.78万元,比上年减少17.35 万元,主要原因是由于机构改革,无项目配套资金。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年,收入合计641.87 万元,比上年减少149.69万元,主要原因是项目资金减少,因机构改革,我单位无新项目,项目资金支出为以前年度项目。2020年,支出合计596.26万元,比上年减少380.67 万元,主要原因是项目资金减少,因机构改革,我单位无新项目,项目资金支出为以前年度项目。

1、收入预决算对比情况。

2020年,收入预算合计217.78万元,收入调整预算合计641.87万元,收入决算合计 641.87万元,年初预算与决算收入差额551.99 万元,预决算差异率为 302.66 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率 302.66 %,主要原因是增加上级财政拨款资金 。非财政拨款预决算差异率 0 %

2、支出预决算对比情况。

2020年,支出预算合计 217.78万元,支出调整预算合计 596.26 万元,支出决算合计596.26 万元,与预算数差额378.48万元,预决算差异率为365.24%,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为0 %

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计641.87万元,其中:本年收入合计641.87万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计641.87万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余45.61万元。与2019年度相比,收入总计减少723.83万元,下降53.00%;支出总计减少---723.83万元,下降53.00%。主要原因:项目资金减少,因机构改革,我单位无新项目,项目资金支出为以前年度项目。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计641.87万元,其中:财政拨款收入641.87万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计596.26万元,其中:基本支出202.87万元,占34.00%;项目支出393.39万元,占66.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计641.87万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计641.87万元,其中:年末结转和结余45.61万元。与2019年度相比,收入减少723.83万元,下降53.00%;支出减少723.83万元,下降53.00%。主要原因:项目资金减少,因机构改革,我单位无新项目,项目资金支出为以前年度项目。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计596.26万元,其中:基本支出202.87万元,占34.00%;项目支出393.39万元,占66.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202.87万元,其中:人员经费198.54万元,主要包括:基本工资58.83万元、津贴补贴81.19万元、奖金4.37万元、绩效工资4.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.50万元、职业基本医疗保险缴费9.60万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金17.17万元、较上年减少6.61万元,主要原因是:人员调动;公用经费4.33万元,主要包括:办公费0.76万元、邮电费0.4万元、福利费3.17万元,较上年减少5.01万元,主要原因是人员调动。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位公务用车处于报废状态,无法行驶。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位去年与今年无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.64万元,主要原因是我单位公务用车处于报废状态,无法行驶。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无公务接待费

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

特别说明:因我单位的项目支出为上级拨款追加预算,且此项目支出为2018年度产业化发展项目与土地治理项目,此项目在2019年全部完成,项目资金在2019年度未全部支付,2020年支付剩余部分资金。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0  个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对A项目 ”B项目 ”C项目 ”0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 项目自评综述:

项目支出绩效自评表(我单位未涉及,此表为空表)

 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

 

 

 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费支出

本单位2020年度日常公用经费支出4.33万元,比2019年减少5.01万元,降低53.60%。主要原因一是人员调动;二是机构改革,日常公用经费支出较少

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少1.59万元,降低100.00%,主要原因是机构改革,无项目,无需政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我机构改革,无项目,无需政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:机构改革,无项目,无需政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于业务下乡。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈薇可    联系电话:0477-8575713

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