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鄂尔多斯市东胜区农牧业机械化服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区农牧业机械化服务中心 发布时间:2021-10-11 16:31
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区农牧业机械化服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市东胜区农牧业机械化服务中心原名鄂尔多斯东胜区农牧业机械化工作总站,因去年机构改革变更名字并隶属于东胜区农牧局二级事业单位。负责指导全区农牧业机械化服务网络建设,结合实际确定本地区在新技术、新机具方面的引进、推广、研制工作。负责对全区农牧业机械化新技术、新机具引进推广和技术服务工作。负责农机产品质量的技术监督、检验、投诉及新产品研发工作;负责全区农牧业机械安全生产监督管理工作。完成区农牧局交办的其他工作任务。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况,其中:在职人员14个,比去年减少2个;离休人员0个,增加0个;退休人员2个,增加2个;其他人员0个,增加0个,年末遗属人员0人。上述人员变动原因:今年有2名职工到龄退休。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门年初收入预算合计241.67万元,收入决算合计336.48万元,年初预算与决算收入差额94.81万元,预决算差异率为39.23 %。主要原因是1.本年上级专项农机具购置补贴款为74万元。2.本年还支付了去年的农机具购置补贴款30万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计348.10万元,其中:本年收入合计336.48万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余11.62万元;支出总计348.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.16万元。与2019年度相比,收入总计增加45.24万元,增长14.90%;支出总计增加45.24万元,增长14.90%。主要原因:一是本年有上年结转资金。二是本年上级专项农机具购置补贴款增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计336.48万元,其中:财政拨款收入336.48万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计347.94万元,其中:基本支出214.29万元,占61.60%;项目支出133.65万元,占38.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计348.10万元,其中:年初结转和结余11.62万元;支出总计348.10万元,其中:年末结转和结余0.16万元。与2019年度相比,收入增加45.25万元,增长14.90%;支出增加45.25万元,增长14.90%。主要原因:一是本年有上年结转资金。二是本年上级专项农机购置补贴款增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计347.94万元,其中:基本支出214.29万元,占61.60%;项目支出133.65万元,占38.40%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.29万元,其中:人员经费198.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年减少11.89万元,主要原因是:2020年有两名职工退休;公用经费15.38万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、费等,较上年减少6.06万元,主要原因是:2020年有两名职工退休。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年没有差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是本年没有因公出国(境)费。较上年增加0.00万元,主要原因是本年、上年都没有因公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年没有购置公务车。公务用车运行维护费支出1.50万元,用于公务车燃油以及维修,车均运维费1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.01万元,主要原因是本年压缩开支所致,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有2个项目,共涉及资金16.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对农机监理费 ”农机安全监管资金 ”2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.2万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映农机监理费 ”农机安全监管资金2 个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.农机监理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年完成农机具检验400台次,拖拉机驾驶员审验、换证、办证等400多人次。发现的主要问题及原因:农牧民对农机具安全工作不够重视。下一步改进措施:加大对农牧民农机具安全使用的宣传。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农机监理费

项目负责人及电话

钱伟东13337077700

主管部门

东胜区农牧局

实施单位

东胜区农牧业机械化服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

7.2

7.2

10

100%

10

 

其中:财政拨款

7.2

7.2

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

农机具检验台次

10

400

400

10

 

 

 

 

拖拉机驾驶员审验、办证、换证

10

400

400

10

 

 

 

质量指标

农机具检验台次

5

400

400

 

 

 

 

 

拖拉机驾驶员审验、办证、换证

5

400

400

4

 

 

 

时效指标

农机事故处理及时性

5

2个工作日

2个工作日

4

 

 

 

 

拖拉机驾驶员审验、换证

5

1个工作日

1个工作日

5

 

 

 

成本指标

农机具检验费、拖拉机驾驶员审验、办证、换证

5

4万元

4万元

5

 

 

 

 

拖拉机驾驶员考试场地、设备维护保养、办公水、电暖及耗材费用

5

3.2万元

3.2万元

5

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高农机安全生产率

10

 

 

10

 

 

 

生态效益指标

减少有害气体排放、提高驾驶操作技能

10

 

 

10

 

 

 

可持续影响指标

促进农机行业转型升级

10

 

 

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农民满意

10

 

 

9

 

总分

100

 

97

 

2.农机安全监管资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分16分。全年预算数为9万元,执行数为0.99万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况:因受疫情影响该项目基本未执行。发现的主要问题及原因:因受疫情影响该项目基本未执行。下一步改进措施:克服一切困难按年初计划完成。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农机安全监管资金

项目负责人及电话

钱伟东13337077700

主管部门

东胜区农牧局

实施单位

东胜区农牧业机械化服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

9

0.99

10

11%

1

 

其中:财政拨款

9

0.99

-

11%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

农机监理分站农机安全监管员

15

2

0

0

受疫情影响没有用农机安全员

     

农机安全考试检验设备一套

15

1套

0

0

受疫情影响没有购置该设备

   

质量指标

   

 

 

   
         

 

 

   
   

时效指标

   

 

 

   
         

 

 

   
   

成本指标

农机安全考试检验设备一套

10

5

0

0

受疫情影响没有购置该设备

     

农机监理分站水、电、办公耗材

10

3

0.99

3

由于受疫情影响下乡次数减少

 

(30) 效益指标

经济效益指标

降低农机事故发生率、促进农业增收

10

   

2

 
   

社会效益指标

提高农机安全生产率

10

   

5

 
   

生态效益指标

减少有害气体排放、提高驾驶操作技能

5

   

1

 
   

可持续影响指标

促进农机行业转型升级

5

   

1

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

农民满意

10

   

3

 

总分

100

 

16

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

农机监理费项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位。

本单位2020年度日常公用经费支出15.38万元,比2019年减少6.06万元,降低28.30%。主要原因是:2020年有两名职工退休。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2.80万元,其中:政府采购货物支出0.46万元,比2019年减少4.22万元,降低90.20%,主要原因是:本年压缩购置办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位无此类采购;政府采购服务支出2.34万元,比2019年增加2.34万元,增长0.00%,主要原因是:本年印刷宣传资料费。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无此类用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:无此类用车;机要通信用车1辆,主要用于:农机业务下乡服务用车;应急保障用车0辆,主要用于:无此类用车;执法执勤用车0,主要用于:无此类用车;特种专业技术用车0,主要用于:无此类用车;离退休干部用车0,主要用于:无此类用车;其他用车0辆,主要是用于无此类用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是无此类设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:单翠梅    联系电话:0477-8563633

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

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