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鄂尔多斯市东胜区农村土地承包仲裁委员会办公室2020年决算公开报告

作者: 来源:东胜区农村土地承包仲裁委员会办公室 发布时间:2021-10-11 16:30
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区农村土地承包仲裁委员会办公室

2020年决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能、职责:因订立、履行、变更、解除和终止农村土地承包合同发生的纠纷;因农村土地承包经营权转包、出租、互换、转让、入股等流转发生的纠纷;因收回、调整承包地发生的纠纷;因确认农村土地承包经营权发生的纠纷;因侵害农村土地承包经营权发生的纠纷;法律、法规规定的其他农村土地承包经营纠纷。因征收集体所有的土地及其补偿发生的纠纷,不属于仲裁委员会的受理范围,可以通过行政复议或者诉讼等方式解决。

二、机构设置

(一)基本情况:我单位隶属农牧局股级建制二级单位,经费来源财政全额拨款,单位有事业编制11人,实有工作人员13名,单位财务独立核算,执行政府会计制度,具体单位全称为:鄂尔多斯市东胜区农村土地承包仲裁委员会办公室。

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区农村土地仲裁委员会办公室属事业单位预算。

(二)鄂尔多斯市东胜区农村土地仲裁委员会办公室单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区农村土地承包仲裁委员会办公室

财政全额拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位的收入来源主要是财政全额拨款,2020年度年初预算为67万元,其中人员经费年初预算49.83万元,公用经费年初预算1.28万元。2020年实际财政拨款收入为83.63万元,基本支出为71.87万元,年底无结转余额。具体为:单位公用经费为1.28万元,人员经费为68.31万元。比年初预算增加18.48万元,增加的主要原因是因机构改革人员调入我单位,所以人员经费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计83.63万元,其中:本年收入合计83.63万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计83.63万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加23.06万元,增长38.10%;支出总计增加23.06万元,增长38.10%。主要原因:因机构改革,原农工部的部分职工调入我单位,增加了工资,所以收入增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计83.63万元,其中:财政拨款收入83.63万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计83.63万元,其中:基本支出71.87万元,占85.90%;项目支出11.76万元,占14.10%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计83.63万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计83.63万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加23.06万元,增长38.10%;支出增加23.06万元,增长38.10%。主要原因是因机构改革,原农工部的部分职工调入我单位,增加了工资,所以收入增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计83.63万元,其中:基本支出71.87万元,占85.90%;项目支出11.76万元,占14.10%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.87万元,其中:人员经费68.31万元,主要包括:基本工资20.91万元、津贴补贴8.57万元、绩效工资22万元、养老保险缴费7.09万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、其它社会保障缴费0.3万元、住房公积金6.03万元;较上年增加16.21万元,主要原因是:因机构改革,原农工部的部分职工调入我单位,增加了工资。公用经费3.56万元,主要包括:办公费1.03万元、工资福利费2.28万元、其它交通费用0.25万元。较上年增加1.10万元,主要原因是因机构改革,原农工部的部分职工调入我单位,增加了工资福利费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位没有三公经费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位没有因公出境人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位没有公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位没有公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020年,根据部门预算编制要求,我单位没有重点项目预算,本级预算土地仲裁工作经费15万元,实际支出15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%主要用于农村土地承包纠纷案件调解、仲裁办案费用及农村土地仲裁工作经费,政府性基金预算项目 0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020年,根据部门预算编制要求,我单位没有重点项目预算,本级预算土地仲裁工作经费15万元,实际支出15万元,用于农村土地承包纠纷案件调解、仲裁办案费用及农村土地仲裁工作经费。我办结合扫黑除恶专项斗争工作,将扫黑除恶专项斗争法治宣传教育活动与单位日常法律法规宣传相结合,对所辖三个镇的各村逐步进行扫黑除恶和土地承包仲裁工作实地宣传,同时充分利用会议、广播、电视、标语、宣传展板等各种形式对《农村土地承包仲裁法》、《农村土地承包法》等法律法规进行宣传教育。截至目前累计发放宣传品900份,宣传海报700份,进一步扩大了村民对该项工作的认识与相关单位的支持,让广大农民群众深入了解农村土地仲裁的程序和规范,提高依法保护自己合法权益的能力和意识。

为妥善解决农村土地承包、流转的矛盾和纠纷,维护农村社会稳定,在案件的处理过程中,我办始终把“调解”贯穿于纠纷解决的全过程,动员全社会各方力量参与调解,耐心细致地做好劝说、解释、说服工作,尽量让双方达成调解协议,化解邻里之间的矛盾;始终坚持公平、公正原则和当事人法律地位平等的原则,确保仲裁工作的合法性、公正性和权威性。始终坚持实事求是、尊重历史、遵循法律的原则,弄清案件的事实真相,开庭前进行实地查看、现场调查、查清案件纠纷来龙去脉及争议焦点,依据法律法规公平公正调解仲裁案件纠纷,有效维护农村合法权益。全年累计接受咨询登记10人次,正式立案受理3起,结案3起,群众满意度达到 95%以上。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

土地仲裁工作经费

项目负责人及电话

王来所15934905137

主管部门

东胜区农牧局

实施单位

东胜区农村土地承包仲裁委员会办公室

项目预算执行情况 (万元)

15

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

15

15

10

100%

 

 

其中:财政拨款

15

15

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

100%

完成100%的工作量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

全年受理案件3起、结案3

20

 

100%

20

 
                 
   

质量指标

尽量双方达成调解

20

 

95%

19

 
                 
   

时效指标

按照案件执行时间

10

 

100%

10

 
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

维护群众利益

10

 

95%

9.5

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

避免更多农民纠纷

10

 

90%

9

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农民满意度

   

95%

9.5

 

总分

100

 

77

 

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

对所辖三个镇的各村逐步进行扫黑除恶和土地承包仲裁工作实地宣传,同时充分利用会议、广播、电视、标语、宣传展板等各种形式对《农村土地承包仲裁法》、《农村土地承包法》等法律法规进行宣传教育。截至目前累计发放宣传品900份,宣传海报700份,进一步扩大了村民对该项工作的认识与相关单位的支持,让广大农民群众深入了解农村土地仲裁的程序和规范,提高依法保护自己合法权益的能力和意识。

为妥善解决农村土地承包、流转的矛盾和纠纷,维护农村社会稳定,在案件的处理过程中,我办始终把“调解”贯穿于纠纷解决的全过程,动员全社会各方力量参与调解,耐心细致地做好劝说、解释、说服工作,尽量让双方达成调解协议,化解邻里之间的矛盾;始终坚持公平、公正原则和当事人法律地位平等的原则,确保仲裁工作的合法性、公正性和权威性。始终坚持实事求是、尊重历史、遵循法律的原则,弄清案件的事实真相,开庭前进行实地查看、现场调查、查清案件纠纷来龙去脉及争议焦点,依据法律法规公平公正调解仲裁案件纠纷,有效维护农村合法权益。全年累计接受咨询登记10人次,正式立案受理3起,结案3起,群众满意度达到 95%以上。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:我单位的性质属于事业单位。

本单位2020年度日常公用经费支出3.56万元,比2019年增加1.10万元,增长44.60%。主要原因是:机构改革人员合并,人员增加,所以经费增加。 

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3.88万元,其中:政府采购货物支出3.47万元,比2019年增加1.67万元,增长92.80%,主要原因是:机构改革我单位人员增加,所以支出经费增加。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我单位无工程采购项目;政府采购服务支出0.42万元,比2019年增加0.42万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:机构改革我单位人员增加,所以支出经费增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:史雨英    联系电话:0477-8323942

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