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鄂尔多斯市东胜区家畜改良站2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区家畜改良站 发布时间:2021-10-11 16:27
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区家畜改良站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区家畜

改良站2020年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区家畜改良站负责畜禽品种改良、畜禽品种管理、种畜禽质量管理、畜禽品种推广及畜禽养殖新技术的推广。东胜区家畜改良站财政补助事业单位隶属于东胜区农牧局,单位财务单独核算,执行政府会计制度。单位有事业编制10人,实有工作人员10名。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区家畜改良站隶属农牧局股级建制二级单位,属于公益一类事业单位,经费来源财政全额拨款,单位有事业编制10人,实有工作人员10,单位财务独立核算,执行政府会计制度,具体单位全称为:鄂尔多斯市东胜区家畜改良站内设种畜禽管理站1个,饲料监督管理站1个。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区家畜改良站

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年总收入为253.66万元,预算收入154.3万元,增加99.36万元,增长64.39%,增加主要是由于专项经费的增加2020年度支出合计253.66万元,年初预算支出154.3万元,增加99.36万元,增长64.39 %,增加主要是由于专项经费的增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计253.66万元,其中:本年收入合计253.45万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.20万元;支出总计253.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.28万元。与2019年度相比,收入总计增加36.39万元,增长16.80%;支出总计增加36.39万元,增长16.80%。主要原因:是专项经费的增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计253.45万元,其中:财政拨款收入253.45万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计253.38万元,其中:基本支出156.03万元,占61.60%;项目支出97.35万元,占38.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计253.45万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计253.45万元,其中:年末结转和结余0.28万元。与2019年度相比,收入增加36.39万元,增长16.80%;支出增加36.39万元,增长16.80%。主要原因:是专项经费的增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计253.18万元,其中:基本支出155.83万元,占61.50%;项目支出97.35万元,占38.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.83万元,其中:人员经费148.90万元,主要包括:基本工资47.78万元;津贴补贴20.18万元;社会保障缴费15.15万元;绩效工资41.09万元;住房公积金12.82万元;医疗保险补助6.8万元,职业年金缴费5.08万元,较上年减少6.75万元,主要原因是:人员的减少。公用经费6.93万元,主要包括:办公费2.87万元;差旅费0.16;福利费2.43万元;公务用车运行维护费0.78万元,办公设备购置费0.68万元;较上年增加1.2万元,主要原因是本年将残疾人保障金放入办公费,因此公用经费较上年增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为0.78万元,完成预算的60.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.78万元,完成预算的60.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是我单位本年车辆维修费用减少

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.78万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.78万元,用于车辆维修,车保险及下乡加油,车均运维费0.78万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.38万元,主要原因是我单位本年车辆维修费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目1个,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映基层农技推广体系改革与建设补助项目等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.4分。全年预算数为70万元,执行数为44.22万元,完成预算的63.18%。项目绩效目标完成情况:按照内蒙古自治区农牧厅、鄂尔多斯市农牧局基层农技推广体系补助资金分配计划,东胜区农牧局2020年度该项目上级划拨资金共计70万元,以上资金分别由家畜改良站、农业技术推广中心、农牧业机械化服务中心实施,其中改良站35万元,推广中心35万元,农机中心5万元。无地方配套资金。目前该项目资金共计支出44.22万元,剩余25.78万元资金未支付完成,目前正在按计划完成各项支付任务。

存在问题及改进办法:一是东胜区基层农技推广补助项目分别由3个二级单位实施,导致项目进度不一,报送相关情况不能按时上报,进度缓慢。

二是东胜区基层农技推广补助项目都是跨年度实施的,有些资金的支付相对滞后,如:与聘用的农技人员的服务协议未到一年的服务期,所以对聘用的农技人员技术服务补助还未兑现,另外,因疫情原因,导致相关的培训工作一直未开展,资金也未能支出。

三是项目资金得不到及时落实,致使项目工作进度按照计划相对滞后。

针对以上问题,下一步我们将积极争取项目资金到位,结合2021年的项目一并推进,及时完成相关资金的支付兑现工作。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 基层农技推广体系改革与建设补助项目

项目负责人及电话

 武俊丽5106043

主管部门

 农牧局

实施单位

 东胜区家畜改良站

项目预算执行情况 (万元)

 44.2

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 70

 44.2

10

 0.63%

 6.4

 

其中:财政拨款

 70

 44.2

-

 0.63%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 预计2020年底完成项目

 已完成项目的百分之八十

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

 培育95个科技示范户,建设5个试验示范基地,选聘4名技术专家,特聘技术员3名,技术指导员25名

 30

 

 

30 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

质量指标

完善农技推广体系建设,培育科技示范主体,提升农技人员服务水平,增强农技服务效果,推进乡村振兴战略和农牧业现代化步伐

 20

 

 

 17

 

                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

减少了试验示范基地及科技示范户生产资料成本的投入

 20

 

 

 16

 

   

社会效益指标

提高了农牧科技推广的覆盖率。提高了示范户自我发展能力和对周边农户的辐射带动作用

 10

 

 

 10

 

   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

示范主体满意

 10

 

 

 10

 

总分

100

 

 89.4

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

通过培育科技示范户,加快了新技术、新品种的推广,传统老旧种养观念进一步转变,农户对科技兴农的认识进一步提高,示范带动作用明显增强。通过对试验示范基地及示范主体发放物化补助,减少了其农资生产资料的投入,提高示范主体的自我发展能力和对周边农户的辐射带动能力,其次通过指导服务、技术培训等方式,把配套集成、简单易学的种养技术、防灾减灾和标准化生产技术传授给示范主体,使其达到增产增收的目的。自评得分89.4分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出6.93万元,主要包括以下支出:办公费2.87万元;差旅费0.16;福利费2.43万元;公务用车运行维护费0.78万元,办公设备购置费0.68万元,比2019年增加1.20万元,增长21.00%。主要原因是:本年将残疾人保障金放入办公费,因此公用经费较上年增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元,比2019年增加0.59万元,增长100.00%,主要原因是:因业务需要采购了电脑等办公用品;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于单位下乡业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:党晓敏 联系电话:0477-5106043

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

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