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鄂尔多斯市东胜区扶贫发展中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区扶贫发展中心 发布时间:2021-10-11 16:26
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区扶贫发展中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

 (一)贯彻执行中央、自治区、鄂尔多斯市关于扶贫开发的方针和政策,落实区委、政府扶贫开发的政策措施,积极争取国家、自治区和市扶贫开发资金。

 (二)提出扶贫开发工作的年度计划和中、长期规划,负责全区扶贫开发的安排、指导、督促、检查、评比、总结等工作。

 (三)会同有关部门制定财政扶贫资金项目的规划、论证、筛选、编报工作及扶贫资金分配方案,督促检查和监督审计扶贫资金的使用,管理有关扶贫项目。

 (四)研究制定社会扶贫规划,负责区直机关定点扶贫工作的组织、协调、管理、督促和考核;对各镇社扶工作进行指导。组织扶贫捐赠,协调扶贫交流工作,募集扶贫基金等。

 (五)做好扶贫开发工作的监督检查和年度检查验收工作。抓好科技扶贫及技术培训工作,不断提高贫困地区干部和农民的素质。

 (六)负责贫困状况监测与扶贫开发统计工作以及宣传、信息、调研等项工作。

 ()承办区委、政府和上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及单位构成情况

东胜区扶贫发展中心内设2个股室,办公室和项目室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位财政预算安排单位支出费用为595.88万元。其中基本支出费用为240.88万元,项目支出费用为355万元。2020年我单位总收入为3229.34万元,其中财政拨款收入为1019.43万元,其他收入为2209.91万元。总计支出费用为3229万元。与年初预算做比较,本年收入有所增加,因为单位有以前年度工程项目,工程项目拨款未列入财政预算。

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,229.55万元,其中:本年收入合计3,229.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.20万元;支出总计3,229.55万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.55万元。与2019年度相比,收入总计增加2,282.08万元,增长240.90%;支出总计增加2,282.08万元,增长240.90%。主要原因:一是本年度单位有工程化债方面的收入与支出。二是本年度上级拨款收入的增加与本级专项资金的增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,229.34万元,其中:财政拨款收入1,019.43万元,占31.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,209.91万元,占68.40%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,229.00万元,其中:基本支出231.04万元,占7.20%;项目支出2,997.96万元,占92.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,019.64万元,其中:年初结转和结余0.20万元;支出总计1,019.64万元,其中:年末结转和结余0.55万元。与2019年度相比,收入增加157.17万元,增长18.20%;支出增加157.17万元,增长18.20%。主要原因:一是本年度上级拨款收入的增加与本级专项资金的增加。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,019.09万元,其中:基本支出231.04万元,占22.70%;项目支出788.05万元,占77.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出231.04万元,其中:人员经费221.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险、其他社会保障缴费、公积金、医疗保险缴费,较上年减少-3.42万元,主要原因是:单位有职工人员因身份为公务员将工资转回农牧局里;公用经费9.49万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、公务用车运维护费,较上年增加3.73万元,主要原因是:本年度脱贫攻坚关键年,任务重,相应费用增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.50万元,支出决算为1.56万元,完成预算的104.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.56万元,完成预算的104.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度脱贫攻坚关键年,任务重,相应费用增加

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.56万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元

公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。公务用车运行维护费支出1.56万元,用于本单位公务用车燃油保险等费用,车均运维费1.56万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.58万元,主要原因是本年度脱贫攻坚关键年,任务重,相应费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,,共涉及资金47.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目 0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 。

组织对2020年“东胜区扶贫办摸底排查工作经费项目  贫困户发展指导员科技服务工作经费项目 5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出47.5万元,从评价情况来看,以上项目达到扶志与扶智相结合,提高政策宣传普及和群众知晓度,推进了脱贫攻坚有序开展,巩固脱贫攻坚成果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映东胜区扶贫办摸底排查工作经费项目  贫困户发展指导员科技服务工作经费项目 5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

    东胜区扶贫办摸底排查工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进扶贫项目业务人员工作水平提升、强化资产档案规范管理

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

2020年工作经费项目

项目负责人及电话

马富强18947076111

主管部门

东胜区扶贫发展中心

实施单位

东胜区扶贫发展中心

项目预算执行情况(万元)

25

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

25

25

10

100%

 
 

其中:财政拨款

25

25

-

100%

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

通过开展扶贫信息化建设、完善档案建设工作及扶贫资产管理,达到扶志与扶智相结合,提高政策宣传普及和群众知晓度,推进脱贫攻坚攻坚有序开展,巩固脱贫攻坚成果。

 通过开展扶贫信息化建设、完善档案建设工作及扶贫资产管理,达到扶志与扶智相结合,提高政策宣传普及和群众知晓度,推进脱贫攻坚攻坚有序开展,巩固脱贫攻坚成果。

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

汽车租赁

3

≤1辆

1辆

3

 
     

下乡开展扶贫工作

3

≥31户

31户

3

 
     

信息化建设耗材、复印纸

3

≥2箱

2箱

3

 
     

建档立卡、项目库、档案整理、扶贫资产管培训学习观摩

3

≥1次

1次

3

 
     

档案柜

3

≤10个

10个

3

 
     

购买电脑

5

≤3台

3台

5

 
     

购买打印机

5

≥3台

3台

5

 
   

质量指标

开展扶贫工作覆盖贫困户比率

5

100%

100%

5

 
   

时效指标

           
   

成本指标

扶贫培训经费

5

≤15万元

15万元

5

 
     

汽车租赁

5

≤2万

2万

5

 
     

交通费用

5

≤3万元

3万元

5

 
     

印刷费

5

≤3万元

3万元

5

 
     

购买电脑

5

≤1.5万元

1.5万元

5

 
     

购买打印机

5

≤0.5万元

0.5万元

5

 
 

(30分)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

促进扶贫项目业务人员工作水平提升、强化资产和档案规范管理

10

≥5年

5年

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

设备持续使用年限

10

有效促进

有效促进

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

培训人员满意度

10

≥95%

96%

10

 

总分

100

 

100

 

   (三)部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加-5.76万元,增长-100.00%。主要原因是:2020年政府部门机构改革,单位性质变化。

本单位2020年度日常公用经费支出9.49万元,比2019年增加3.73万元,增长64.80%。主要原因是:本年度脱贫攻坚关键年,任务重,相应费用增加

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计12.45万元,其中:政府采购货物支出3.17万元,比2019年减少0.54万元,降低-14.50%,主要原因是:采购设备的减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%政府采购服务支出9.28万元,比2019年增加9.28万元,主要原因是:有相关的费用支出

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其他用车1辆,主要是用于单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王莉梅    联系电话:0477-8380691

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