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鄂尔多斯市东胜区动物卫生监督所2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区动物卫生监督所 发布时间:2021-10-11 16:22
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区动物卫生监督所

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

制定和实施本行政区域内动物疫病预防控制规划、计划、措施、应急预案;负责监督本行政区域内动物强制免疫、计划免疫和规模饲养场防疫措施等工作的落实;监督本行政区域内动物疫病控制和扑灭措施的落实,实施动物疫病防治技术的指导和培训;监管本行政区域内动物及其产品的生产、加工、流通等各环节的动物防疫以及与之相关的公共卫生行为;负责本行政区域内动物流行病学调查、疫病监(检)测、普查、净化、疫情报告、防检疫统计报表等项工作;负责本行政区域内兽药、预防用生物制品等与畜产品卫生安全相关的监管工作;负责本行政区域内动物疫情、动物免疫档案、检疫书证、免疫标识等的管理和使用;负责组织实施本行政区域内动物及动物产品检疫;完成主管部门的交办的其他工作任务。

  

二、机构设置

我单位隶属农牧业局股级建制二级单位,经费来源财政全额拨款,本单位编制10个,在职实有人数10人。单位财务独立核算,执行事业单位会计制度,具体单位全称为:鄂尔多斯市东胜区动物卫生监督所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门收入预算合计165.74万元,收入决算合计160.01万元,年初预算与决算收入差额5.73万元,预决算差异率为3.46%2020年,部门支出预算合计165.74万元,支出决算合计159.51万元,与预算数差额-6.23万元,预决算差异率为-3.76%,人员经费支出预决算差异率7.09%,主要原因是人员减少;公用经费支出预决算差异率-107.46%,主要原因是增加了专项经费的支出。项目支出预决算差异率0.00%,主要原因是没有项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计160.02万元,其中:本年收入合计160.01万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.01万元;支出总计160.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.51万元。与2019年度相比,收入总计减少10.10万元,下降5.90%;支出总计减少10.10万元,下降5.90%。主要原因:人员减少 。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计160.01万元,其中:财政拨款收入160.01万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计159.51万元,其中:基本支出159.51万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计160.01万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计160.01万元,其中:年末结转和结余0.50万元。与2019年度相比,收入减少10.10万元,下降5.90%;支出减少10.10万元,下降5.90%。主要原因:人员减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计159.51万元,其中:基本支出159.51万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.51万元,其中:人员经费149.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少12.83万元,主要原因是:人员工资调整和正常晋升;公用经费10.00万元,主要包括:办公费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费等,较上年增加2.24万元,主要原因是:增加了专项经费的支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为1.60万元,完成预算的123.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为1.60万元,完成预算的123.10%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因我单位业务工作重点在乡村镇,并车辆年久失修,故车辆运行维修维护费预算经费不足。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.60万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于。较上年增加0.00万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.60万元,用于公务用车运行维护,车均运维费0.80万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.64万元,主要原因是因我单位业务工作重点在乡村镇,并车辆年久失修,故车辆运行维修维护费预算经费不足,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无。较上年增加0.00万元,主要原因是无

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共计项目零个。

其中,一级项目,二级项目零,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目零,其中,一级项目,二级项目零,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对 A项目  B项目  C项目 X 项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元。其中,对 A项目  B项目  C项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目没有项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 A项目  B项目  C项目 X 一般公共预算项目,以及 D项目  E项目 X政府性基金项目,共X项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为X万元,执行数为X万元,完成预算的X%。项目绩效目标完成情况:没有项目支出。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

   

10

   
 

其中:财政拨款

   

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50)

数量指标

           
                 
   

质量指标

           
                 
   

时效指标

           
                 
   

成本指标

           
                 
 

(30)效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

     

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有项目支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:无。

本单位2020年度日常公用经费支出10.00万元,比2019年增加2.24万元,增长28.80%。主要原因是:增加了专项经费的支出

    (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.62万元,其中:政府采购货物支出0.19万元,比2019年减少0.25万元,降低57.10%,主要原因是:2019年购买打印机一台0.44万元,2020年购买复印纸0.19万元;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出1.43万元,比2019年增加1.43万元,增长100.00%,主要原因是:2020年支各项印刷费1.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车1,主要用于:无;特种专业技术用车0,主要用于:无;离退休干部用车0,主要用于:无;其他用车0辆,主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2019年增加0.00台(套),主要原因是无。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张凤英    联系电话:0477-8160608

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