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鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区民族事务委员会 发布时间:2021-10-11 20:32
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市、区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教、蒙古语言文字工作等事宜的调查研究,提出全区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;拟定全区有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的政策规定,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

(二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益保障事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调全区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助有关部门拟定少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟定少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定;负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;负责专项资金项目的筛选、分配、管理和使用。

(四)配合有关部门,加强做好全区少数民族群众权益保障工作。

(五)组织和承办民族团结进步表彰活动;在国家、自治区、市、区有关方针、政策的指导下,研究全区少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题,并提出相关意见,承办相应工作。

(六)在教育部门的总体规划和指导下,研究全区民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办本地区的民族教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

(七)联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

(八)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法对宗教事务进行管理,促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防范和依法制止、打击邪教组织利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;引导宗教与社会主义制度相适应。

(九)管理全区少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;负责蒙古语文市面用文管理、监督、检查工作;对蒙汉文牌匾制作厂家资格进行认定;指导蒙古语言文字的翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(十)对全区各单位、各部门民族宗教事务进行业务指导。

(十一)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会部门决算包括:局本级决算。

1.鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会局属单位设置及人员情况

本单位现有一名主任,两名副主任,下设五个科室,一个二级事业单位。

五个科室:办公室、民族室、宗教室、蒙古语文室、行政审批室。

二级事业单位:东胜区社会市面用文蒙汉两种文字并用管理中心 

2020年部门决算编报纳入部门决算单位为鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会,所属二级单位不纳入编报范围。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020本单位年初预算收入1124.51万元、实际收入1304.64万元。预算支出1124.51万元,实际支出1344.92万元。决算支出较预算支出增长220.41万元。主要原因是收到上级补助资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1304.64万元,其中:本年收入合计1339.64万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余15.65万元;支出总计1344.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余10.37万元。与2019年度相比,收入总计减少42.38万元,下降3.00%;支出总计减少42.38万元,下降3.00%。主要原因:一是清真寺维修费减少;二是民族团结创建费用减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,339.64万元,其中:财政拨款收入1,304.64万元,占97.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入35.00万元,占2.60%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,344.92万元,其中:基本支出314.60万元,占23.40%;项目支出1,030.31万元,占76.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,311.64万元,其中:年初结转和结余7.00万元;支出总计1,311.64万元,其中:年末结转和结余2.00万元。与2019年度相比,收入减少76.09万元,下降5.50%;支出减少76.09万元,下降5.50%。主要原因:一是2020年化债任务减少;二是民族团结创建示范支出减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,309.64万元,其中:基本支出279.60万元,占21.30%;项目支出1,030.03万元,占78.60%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.60万元,其中:人员经费269.30万元,主要包括:基本工资193.33万元、机关事业单位基本养老费27.64万元,职业年金缴费8.8万元,职工基本医疗保险缴费11.37万元,住房公积金21.78万元,其他工资福利支出6.08万元,主要原因是:人员调动及相关社会保险缴费基础调整;公用经费10.30万元,主要包括:办公费4.54万元,办公设备购置2.94万元,差旅费0.46万元,公车运行及维护费1.28万元,其他对个人和家庭的补助0.05万元,印刷费0.72万元,邮电费0.3万元等,较上年减少4.29万元,主要原因是:部门运行支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为4.09万元,支出决算为1.88万元,完成预算的46.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.88万元,完成预算的62.70%;公务接待费预算为1.09万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是没有产生公务接待;二是公车使用减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.88万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是没有产生公车购置。公务用车运行维护费支出1.88万元,用于车辆保险、维修维护、年检以及燃油费等,车均运维费1.88万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.40万元,主要原因是产生车辆维护,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中包括本级民族工作经费(含少数民族发展资金、民族团结示范区创建工作经费、民族工作经费)、蒙古族大学生就学补助金、少数民族基本医疗保险补贴、少数民族养老金、少数民族中小学生助学金项目共5个,涉及资金740.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

从评价情况来看,以上项目对改善少数民族群众、各类少数民族受众群体的生活、学习、生产条件都有显著提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映了本级民族工作经费(含少数民族发展资金、民族团结示范区创建工作经费、民族工作经费)、蒙古族大学生就学补助、少数民族基本医疗保险补贴、少数民族养老金、少数民族中小学生助学金等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.蒙古族大学生就学补助:全年预算数为363.93万元,执行数为327.88万元,完成预算的90%,任务完成率100%。项目绩效目标完成情况:对符合享受补助条件的蒙古族大学生,应享尽享。发现的主要问题及原因:虽然该政策执行多年,但不排除有不知晓政策的大学生没有享受到补贴。下一步改进措施:继续扩大政策的宣传。      

                          项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

蒙古族大学生就学补助

项目负责人及电话

希洁都西0477-8380885

主管部门

东胜区民族事务委员会

实施单位

东胜区民族事务委员会

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

363.93

327.88

10

100

10

 

其中:财政拨款

 

327.88

-

100

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:确保蒙古族大学生顺利完成学业,促进教育公平

目标实际完成情况:对符合额享受补贴的蒙古族大学生应补尽补

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

“985”“211”蒙古族大学生人数

5

219人

100%

5

 

普通本科蒙古族大学生人数

5

660人

100%

5

 

专科蒙古族大学生人数

5

122人

100%

5

 

质量指标

东胜区户籍蒙古族大学生

5

100%

100%

5

 

时效指标

助学金及时发放率

5

100%

100%

5

 

本科蒙古族大学生助学金发放年限

5

4年

100%

5

 

专科蒙古族大学生助学金发放年限

5

3年

100%

5

 

成本指标

“985”“211”蒙古族大学生每人每年

5

7000元

100%

5

 

普通本科蒙古族大学生每人每年

5

5000元

100%

5

 

专科蒙古族大学生每人每年

5

3000元

100%

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

保障蒙古族大学生顺利完成学业率

6

100%

100%

6

 

政策知晓率

6

100%

100%

6

 

生活水平

6

显著提高

显著提高

6

 

生态效益指标

人居生产生活环境

6

逐步改善

明显改善

6

 

可持续影响指标

促进教育公平率

6

100%

100%

6

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助学生满意度

5

100%

98%

4.5

 

受助学生家长满意度

5

100%

98%

4.5

 

总分

100

 

99

 

    2.少数民族基本医疗保险补贴:全年预算数为157.68万元,执行数为142.23万元,完成预算的90.2%,任务完成率100%。项目绩效目标完成情况:对符合享受补贴条件的少数民族群众,应享尽享。发现的主要问题及原因:虽然该政策执行多年,但不排除有不知晓政策的群众没有享受到补贴。下一步改进措施:继续扩大政策的宣传。

                          项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

少数民族基本医疗保险补助金

项目负责人及电话

希洁都西0477-8380885

主管部门

东胜区民族事务委员会

实施单位

东胜区民族事务委员会

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

157.68

142.23

10

100

10

 

其中:财政拨款

 

142.23

-

100

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:确保受助群众就医条件有所改善

目标实际完成情况:受助群众的就医条件逐步得到改善

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

符合条件的少数民族居民人数

10

10512人

100%

10

 

质量指标

基本医疗保险补助发放率

10

100%

100%

10

 

时效指标

基本医疗保险补助开始时间

10

2020年1

100%

10

 

基本医疗保险补助结束时间

10

2020年12

100%

10

 

成本指标

符合条件的居民每人每年补助的标准

10

150元/

100%

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

少数民族群众就医条件

10

逐步改善

逐步改善

10

 

生态效益指标

少数民族人居生活生产环境

10

逐步改善

明显改善

10

 

可持续影响指标

惠及少数民族居民基本医疗保险的期限

10

长期

 

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

100%

98%

9

 

总分

100

 

99

 

    3.少数民族养老金:全年预算数为115.08万元,执行数为108.72万元,完成预算的94.47%,任务完成率100%。项目绩效目标完成情况:对符合享受补贴条件的少数民族老年人,应享尽享。发现的主要问题及原因:虽然该政策执行多年,但不排除有不知晓政策的群众没有享受到补贴。下一步改进措施:继续扩大政策的宣传。

                          项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

            少数民族养老金

项目负责人及电话

希洁都西0477-8380885

主管部门

东胜区民族事务委员会

实施单位

东胜区民族事务委员会

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

115.08

108.72

10

100

10

 

其中:财政拨款

115.08

108.72

-

100

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:改善少数民族老年人生活条件

目标实际完成情况:少数民族老年人生活条件逐步改善

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

少数民族老年人人数

20

959人

100%

20

 

质量指标

对少数民族老年人的覆盖率

10

100%

100%

10

 

时效指标

补助及时发放率

10

100%

100%

10

 

成本指标

少数民族老年人每人每年补助标准

10

1200元/

100%

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

改善少数民族老年人生活条件

10

逐步改善

逐步改善

10

 

生态效益指标

人居生产生活环境

10

逐步改善

明显改善

10

 

可持续影响指标

少数民族养老金发放期限

10

长期

 

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助少数民族老年人难易度

5

100%

98%

4.5

 

受助少数民族老年人家属满意度

5

100%

98%

4.5

 

总分

100

 

99

 

    4.少数民族中小学生助学金:全年预算数为55万元,执行数为51.27万元,完成预算的93.22%,任务完成率100%。项目绩效目标完成情况:对符合享受补贴条件的少数民族中小学生,应享尽享。发现的主要问题及原因:虽然该政策执行多年,但不排除有不知晓政策的群众没有享受到补贴。下一步改进措施:继续扩大政策的宣传。

                          项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

少数民族中小学生助学金

项目负责人及电话

希洁都西0477-8380885

主管部门

东胜区民族事务委员会

实施单位

东胜区民族事务委员会

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

55

51.27

10

100

10

 

其中:财政拨款

 

51.27

-

100

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:按时足额发放少数民族中小学生助学金

目标实际完成情况:按时足额发放少数民族中小学生助学金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

少数民族中小学生补助人数

10

375人

100%

10

 

蒙古族幼儿补助人数

10

476人

100%

10

 

质量指标

农村户籍少数民族中小学生补助覆盖率

5

100%

100%

5

 

东胜区户籍蒙古语授课蒙古族幼儿补助覆盖率

5

100%

100%

5

 

时效指标

补助及时发放率

5

100%

100%

5

 

成本指标

少数民族小学生每人每年补助标准

5

800元

100%

5

 

少数民族中学生每人每年补助标准

5

960元

100%

5

 

蒙古族幼儿每人每年补助标准

5

240元

100%

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

少数民族家庭困难学生顺利完成学业

10

100%

100%

10

 

政策知晓率

10

100%

100%

10

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

促进教育公平率

10

100%

100%

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助学生满意度

5

100%

98%

4.5

 

受助学生家长满意度

5

100%

98%

4.5

 

总分

100

 

99

 

5.本级民族工作经费(含少数民族发展资金、民族团结创建示范区创建工作经费、民族工作专项经费):全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%,任务完成率100%。项目绩效目标完成情况:对促进地区少数民族发展起到积极作用。发现的主要问题及原因:少数民族群众生产生活条件得到进一步改善,民族团结创建还有没有发展到的社区和单位。下一步改进措施:继续扩大政策的宣传,加大民族团结创建工作开展。

                          项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

少数民族发展资金、民族团结创建示范区创建工作经费、民族工作专项经费

项目负责人及电话

希洁都西0477-8380885

杨升0477-8380795

主管部门

东胜区民族事务委员会

实施单位

东胜区民族事务委员会

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

110

110

10

100

10

 

其中:财政拨款

 

110

-

100

 
 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:确保蒙古族大学生顺利完成学业,促进教育公平

目标实际完成情况:对符合额享受补贴的蒙古族大学生应补尽补

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

少数民族发展资金

10

60万元

100%

10

 
 

创建工作经费

10

20万元

100%

10

 
 

民族工作专项经费

10

30万元

100%

10

 
 

质量指标

少数民族群众收益率

4

100%

100%

4

 
 

时效指标

按时落实资金率

4

100%

100%

4

 
 

成本指标

少数民族发展资金

4

60万元

100%

4

 
 

创建工作经费

4

20万元

100%

4

 
 

民族工作专项经费

4

30万元

100%

4

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
 

社会效益指标

维护社会稳定促进民族团结

6

100%

100%

6

 
 

政策知晓率

6

100%

100%

6

 
 

生态效益指标

少数民族人居生产生活条件

6

逐步改善

明显改善

6

 
 

可持续影响指标

促进民族团结社会和谐的期限

12

长期

100%

12

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

少数民族群众满意度

5

100%

98%

4.5

 
     

群众满意度

5

100%

98%

4.5

 

总分

100

 

99

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以本级民族工作经费(含少数民族发展资金、民族团结示范区创建工作经费、民族工作经费)项目为例,该项目绩效评价综合的得分为99分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见本单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出10.30万元,比2019年减少4.29万元,降低29.40%。主要原因是人员调出,经费减少,同时在确保各项工作正常运转的情况下减少不必要支出。

本部门2020年度日常公用经费支出10.30万元,比2019年减少4.29万元,降低29.40%。主要原因是人员调出,经费减少,同时在确保各项工作正常运转的情况下减少不必要支出。 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计19.77万元,其中:政府采购货物支出2.00万元,比2019年减少12.35万元,降低86.10%,主要原因是本年没有其他办公设备更新购置支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出17.77万元,比2019年减少17.77万元,%,主要原因是:本年度不需要进行宣传资料印刷。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于本单位正常业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵坤    联系电话:0477-8380127

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