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鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会2019年部门决算公开

作者:区民委 来源:鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会 发布时间:2020-09-30 15:45
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族

  事务委员会2019年度决算公开报告 

  

  目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况  

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、自治区、市、区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教、蒙古语言文字工作等事宜的调查研究,提出全区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;拟定全区有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的政策规定,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

  (二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益保障事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调全区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

  (三)负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助有关部门拟定少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟定少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定;负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;负责专项资金项目的筛选、分配、管理和使用。

  (四)配合有关部门,加强做好全区少数民族群众权益保障工作。

  (五)组织和承办民族团结进步表彰活动;在国家、自治区、市、区有关方针、政策的指导下,研究全区少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题,并提出相关意见,承办相应工作。

  (六)在教育部门的总体规划和指导下,研究全区民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办本地区的民族教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

  (七)联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

  (八)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法对宗教事务进行管理,促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防范和依法制止、打击邪教组织利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;引导宗教与社会主义制度相适应。

  (九)管理全区少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;负责蒙古语文市面用文管理、监督、检查工作;对蒙汉文牌匾制作厂家资格进行认定;指导蒙古语言文字的翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (十)对全区各单位、各部门民族宗教事务进行业务指导。

  (十一)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会部门决算包括:局本级决算。

  1.鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会局属单位设置及人员情况

  本单位现有一名主任,两名副主任,下设五个科室,一个二级事业单位。

  五个科室:办公室、民族室、宗教室、蒙古语文室、行政审批室。

  二级事业单位:东胜区社会市面用文蒙汉两种文字并用管理中心。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019本单位年初预算收入998.03万元、实际收入1347.73万元,年初结转和结余4万元。预算支出998.03万元,实际支出1347.73万元,主要原因:一是转来上年结转和结余,二是拨入清真寺工程款,三是追拨2018年少数民族城镇居民医疗补助保险金。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1347.73万 元,其中:本年收入合计1347.73万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余4万元;支出总计1,347.73万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余7万元。与2018年度相比,收入总计减少542.69万元,下降28.71%;支出总计减少509.69万元,下降26.97%。主要原因:2018年支付清真寺工程款,该款项剩余于2019年支出,剩余部分较上一年度支出较少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,347.73万元,其中:财政拨款收入1,347.73万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1380.73万元,其中:基本支出278.04万元,占20.14%;项目支出1102.69万元,占79.86%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,387.73万元,其中:年初结转和结余4万元;支出总计1,387.73万元,其中:年末结转和结余7.00万元。与2018年度相比,收入减少488.63万元,下降26.00%;支出减少488.63万元,下降26.00%。主要原因:一是2018年度结转和结余,二是清真寺工程款化债剩余部分减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,380.73万元,其中:基本支出278.04万元,占20.12%;项目支出1103.98万元,占79.88%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出278.04万元,其中:人员经费263.45万元,主要包括:基本工资87.21万元、津贴补贴81.45万元、奖金4.56万元、绩效工资34.51万元、养老保险缴费25.48万元、基本医疗保险缴费7.85万元、其他社会保障缴费0.59万元,住房公积金21.81万元,较上年增加(减少)-31.36万元,主要原因是:人员调出和社保缴费标准变动;公用经费14.59万元,主要包括:办公费3.58万元、差旅费1.82万元、公车运行费1.21万元、邮电费0.6万元、资本性支出2.8万元等,较上年增加(减少)-2.34万元,主要原因是:压缩工作中减少不必要的开支。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.49万元,支出决算为1.69万元,完成预算的37.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.48万元,完成预算的49.30%;公务接待费预算为1.49万元,支出决算为0.20万元,完成预算的13.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩工作中不必要的经费开支,个别大型活动不能及时举办,延续到下一年度举办,如民族团结进步表彰大会。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,占87.60%;公务接待费支出0.20万元,占11.80%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出1.48万元,用于燃油费、车辆保险以及车辆维修,车均运维费1.48万元,较上年减少1.23万元,下降45.40%,主要原因是公务车辆使用状况良好,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待10批次,共接待61人次。主要用于一是旗区调研、国家民族团结进步示范点验收等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.06万元,下降)24.00%,主要原因是压缩工作中不必要的公务接待开支。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  本部门2019年绩效管理工作有蒙古族大学生就学补助金、少数民族中小学生助学金、少数民族老年人补助金、少数民族发展资金项目等均能按时拨付到位。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  蒙古族大学生就学补助金完成率100%,评价结果100%;少数民族中小学生助学金完成率100%,评价结果100%;少数民族老年人补助金完成率100%,评价结果100%;少数民族发展资金项目完成率100%,评价结果100%.

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出14.59万元,比2018年减少2.34万元,降低13.80%。主要原因是:压缩工作中不必要的开支。主要包括以下支出:办公费3.58万元、邮电费0.6万元、差旅费1.84万元、公务用车维护费1.21万元等。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计14.35万元,其中:政府采购货物支出14.35万元,比2018年减少14.35万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:办公设备陈旧需要更新;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵坤 联系电话:0477-8380127

  

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