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鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会2020年度部门预算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会 来源:鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会 发布时间:2020-05-26 11:00
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  鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会2020年度部门预算公开报告

  

  部门预算信息公开目录

  

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  

  第三部分 其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分 本部门概况

  

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,拟订东胜区民族工作和少数民族语言文字工作政策规定,并对执行情况进行监督检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

  (二)协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

  (三)研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出意见建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业领域的实施、衔接。会同有关部门做好少数民族扶贫工作。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需商品生产、少数民族特色村镇建设等工作。对基层民族工作和蒙古语言文字工作进行业务指导。

  (四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。依法履行民族事务管理职能,承办民族团结进步表彰活动和民族团结进步创建工作。

  (五)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。承担蒙古语言文字的规划、指导和监督管理工作。承担社会市面用文蒙汉两种文字并用监督管理工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (六)组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务的对外宣传工作。

  (七)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

  (八)完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会部门预算是指局本级预算。

  (二)鄂尔多斯市东胜区民族事务委员会单位设置及人员情况

  1.本单位现有主任一名,副主任两名,下设四个科室,一个二级事业单位。现有编制22人,其中行政编制9人,事业编制13人。

  2.四个科室:办公室、经济社会发展室、政策法规和监督检查室、蒙古语言文字管理室(行政审批室)。

  3.二级事业单位:东胜区社会市面用文蒙汉两种文字并用管理中心。

  

  第二部分 2020年部门预算收支情况

  

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1124.51万元,比上年预算增加48.62万元,增长4.5%,增加主要是由于享受少数民族养老金人数逐年增加,新增蒙古语文工作经费和双语工作经费以及增加了少数民族团结进步表彰大会的费用。

  支出预算1124.51万元,比上年预算增加48.62万元,增长4.5 %,增加主要是由于享受少数民族养老金人数逐年增加,新增蒙古语文工作经费和双语工作经费以及增加了少数民族团结进步表彰大会的费用。

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1124.51万元,其中:一般公共预算拨款收入1124.51万元,占比100%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1124.51万元,其中:基本支出290.16万元,占比25.8%;项目支出834.35万元,占比74.2%。

  主要用于职工工资福利、机构运转、少数民族团结表彰、少数民族专项工作、少数民族团结创建工作以及各项少数民族惠民政策的落实等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1124.51万元,包括:一般公共预算财政拨款1124.51万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务支出1061.65万元,比上年预算数减少0.14万元。主要用于本单位职工工资福利支出、机构运转、民族宗教工作专项经费、少数民族惠民政策的落实等。减少原因是养老保险缴费比例下调。

  2、社会保障和就业支出27.25万元,比上年预算数减少6.7万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金的补助等。减少原因养老保险缴费比例下降。

  3、卫生健康支出9.67万元,比上年预算数增加1.52万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的医疗补助缴费支出。增加原因是医疗保险缴费基数提高。

  4、住房保障支出25.94万元,比上年增加8.94万元。主要用于本单位职工按比例缴纳的住房公积金支出。增加原因职工按比例缴纳的住房公积金基数调高。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  2020预算数与2019年预算数对比情况

  财政拨款“三公”经费支出预算4.09万元,比上年预算数减少0.4万元,下降8.9 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数无变化。

  2、公务接待费1.09万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要原因是与2019年相比我单位工作量无大变化,所以公务接待费无增减。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长(下降) 0%。主要原因是与2019年相比我单位工作量无大变化,所以公务用车运行维护费无增减。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算10.3万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费2.5万元、邮电费1.03万元、差旅费2万元、培训费1.08万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费1.5万元、公务接待0.59万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额29.6万元,其中:政府采购货物预算29.6万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  

  第三部分 其他公开事项说明

  

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的55.56%。公开填报绩效目标的项目支出预算801.69万元,占全部项目支出预算的96.09%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:其他用车1辆。

  

  第四部分 名词解释

  

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:赵坤 联系电话:8380127

  18647188987

  

  第六部分 2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表

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