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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族宗教事务局2018年度决算公开报告

作者:东胜区民族宗教事务局 来源:东胜区民族宗教事务局 发布时间:2019-10-24 10:11
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区民族宗教事务局2018年度决算公开报告

  

  目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家、自治区、市、区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教、蒙古语言文字工作等事宜的调查研究,提出全区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议;拟定全区有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的政策规定,并对执行情况进行督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

  (二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益保障事宜;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调全区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

  (三)负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助有关部门拟定少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟定少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定;负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;负责专项资金项目的筛选、分配、管理和使用。

  (四)配合有关部门,加强做好全区少数民族群众权益保障工作。

  (五)组织和承办民族团结进步表彰活动;在国家、自治区、市、区有关方针、政策的指导下,研究全区少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题,并提出相关意见,承办相应工作。

  (六)在教育部门的总体规划和指导下,研究全区民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办本地区的民族教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

  (七)联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

  (八)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法对宗教事务进行管理,促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防范和依法制止、打击邪教组织利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;引导宗教与社会主义制度相适应。

  (九)管理全区少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;负责蒙古语文市面用文管理、监督、检查工作;对蒙汉文牌匾制作厂家资格进行认定;指导蒙古语言文字的翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (十)对全区各单位、各部门民族宗教事务进行业务指导。

  (十一)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  本部门现有一名局长,两名副局长,下设五个科室,一个二级事业单位。

  五个科室:办公室、民族室、宗教室、蒙古语文室、行政审批室。

  二级事业单位:东胜区社会市面用文蒙汉两种文字并用管理中心。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年本单位年初预算收入766.95万元、实际收入1823.31万元,年初结转和结余53.05万元。预算支出766.95万元,实际支出1828.32万元,主要原因:一是转来上年结转和结余,二是拨入往年的少数民族发展资金项目费,三是拨入2017年蒙古族大学生就学补助上级拨款及缺款。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,890.42万元,其中:本年收入合计1,825.07万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余65.35万元;支出总计1,890.42万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余59.26万元。与2017年度相比,收入总计增加1,088.98万元,增长135.90%;支出总计增加1,088.98万元,增长135.90%。主要原因:一是转来上年结转和结余;二是拨入往年的少数民族发展资金项目费;三是拨入2017年蒙古族大学生就学补助上级拨款及缺款。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1,825.07万元,其中:财政拨款收入1,823.31万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.76万元,占0.10%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1,831.16万元,其中:基本支出311.74万元,占17.00%;项目支出1,519.42万元,占83.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,876.36万元,其中:年初结转和结余53.05万元;支出总计1,876.36万元,其中:年末结转和结余48.04万元。与2017年度相比,收入增加1,087.22万元,增长137.80%;支出增加1,087.22万元,增长137.80%。主要原因:一是转来上年结转和结余;二是拨入往年的少数民族发展资金项目费;三是拨入2017年蒙古族大学生就学补助上级拨款及缺款。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,828.32万元,其中:基本支出311.74万元,占17.00%;项目支出1,516.58万元,占82.90%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.74万元,其中:人员经费294.81万元,主要包括:基本工资75.49万元、津贴补贴103.88万元、奖金3.61万元、其他社会保障缴费0.53万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、绩效工资32万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.09万元、退休费15.05万元、住房公积金16.61万元、救济费10万元,较上年减少27.39万元,主要原因:一是基本工资减少;二是退休费减少。公用经费16.93万元,主要包括:办公费4.3万元、印刷费0.2万元、邮电费0.78万元、差旅费2.56万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他商品和服务支出3万元,较上年增加2.19万元,主要原因是其他商品服务支出增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.50万元,支出决算为2.97万元,完成预算的66.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元,完成预算的90.30%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的17.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待减少;二是公务车运行维护费减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.97万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.71万元,占91.20%;公务接待费支出0.26万元,占8.80%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出2.71万元,用于燃料费1.7万元、维修费0.56万元、保险费0.45万元,车均运维费2.71万元,较上年减少0.59万元,主要原因是燃料费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.26万元。比2017年减少0.53万元,主要原因是公务接待减少。其中:国内公务接待费0.26万元,接待5批次,共接待35人次。主要用于全国民族团结进步创建示范区工作接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出16.93万元,比2017年增加2.19万元,增长14.90%。主要原因是:其他商品服务支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要用于部门公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无增减。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本部门2018年绩效管理工作有蒙古族大学生就学补助金、少数民族中小学生助学金、少数民族老年人补助金、少数民族发展资金项目等。本部门2018年绩效管理工作开展情况:蒙古族大学生就学补助金完成率100%,评价结果100%;少数民族中小学生助学金完成率100%,评价结果100%;少数民族老年人补助金完成率100%,评价结果100%;少数民族发展资金项目完成率100%,评价结果100%;。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:关天晓 联系电话:0477-8380127

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